Ja, we zijn er nog mee bezig !
– Omdat de oplevering van de tweede en meteen laatste fase recent is gebeurd.
– Omdat het gaat om het duurste, pure stadsproject van deze eeuw.
– Omdat het project zolang heeft aangesleept. (Men was in juni 2014 al in de weer met een ontwerp.)
– Omdat de verschillen tussen de ramingen (budgetten), de vastleggingen, de boekingen jaar na jaar geweldig schommelen.
– Omdat de cijfergegevens die wij kennen danig verschillen van wat Stad zoal mededeelt.
En daarover willen we nu een keer concreet hebben.
We maken er korte metten mee.
We tellen gewoon de concrete jaarlijkse aanrekeningen samen, de boekingen dus, – en wel per legislatuur (niet per meerjarenplan) om het overzicht te behouden. En zien wat dat geeft.
Weet u nog om welk totaalbedrag schepen De Coene het ooit had? 32,8 miljoen. En het Bulletin? 41,1 miljoen. Dat laatste bedrag geloven nog het meest. En het is zonder btw !!
———————————————————————————–
De oudste aanrekening die we vinden dateert wel van 2018, het laatste jaar van de tripartite VLD/N-VA/SP.A, met het programma “Plan Nieuw Kortrijk” (PNK). Het OCMW had toen nog een eigen begroting en in de jaarrekening 2018 maakt men gewag van een kleine aanrekening (factuur) van 9.958 euro, ter voorbereiding van de opstart in 2019. (Dat bedrag laten we vallen.) Er was wel al een raming van 350.000 euro.
————————————————————————————-
Legislatuur 2019-2024 (“Beste Stad van Vlaanderen”)
Totaal uitgegeven: 36,3 M.
2019 (JR van het OCMW)
Actieplan 6.2. masterplan: 501.846 euro.
Voor de pezewevers onder ons: dit is een budgetoverschrijding, er was 370.00 euro begroot.
Geen ontvangsten.
2020 (JR van Stad,- OCMW is “ingekanteld”)
Actieplan 5.7.2 Sint-Jozef. “We bouwen een nieuw WZC met 132 kamers, een dienstencentrum, kinderopvang.”
Merk op: geen sprake van de deelopdrachten ‘dagcentrum’ en ‘infrastructuur’.
Aanrekening: 219.167 euro. Dat was zo voorzien in het eindbudget.
Geen ontvangsten terwijl men had gehoopt op 360.000 euro.
2021
Aanrekening: 3.705.246 euro. Een goede realisatie. Geen ontvangsten terwijl men hoopte op 450.000 euro.
2022
Een zeer grote aanrekening: 10.110.011 euro.
Dit is een serieuze (tweede) budgetoverschrijding, want het eindbudget (plafond) bedroeg 6 miljoen.
Voor het eerst een ontvangst, en bijna even hoog al verwacht: 434.665 euro.
2023
Aanrekening alweer heel hoog: 15.227.704 euro.
En alweer een budgetoverschrijding, de derde. (De limiet, de machtiging bedroeg immers 13 miljoen.)
Er is een tweede ontvangst: 955.665 euro.
2024
Aanrekening: 6.624.117 euro. Goede realisatie.
Ontvangst: 286.699 euro.
TOTALEN VORIGE LEGISLATUUR 2019-2024
Aangerekend: 36.388.109 euro.
Ontvangsten: 1.677.331 euro.
————————————————————————————-
HUIDIGE LEGISLATUUR 2025-2030 “BRIO”
Coalitie van vier partijen: Team Burgemeester / Stadslijst Kortrijk (pseudo CD&V)/ N-VA/Vooruit.
Uitgegeven: 2.789.968 euro
2025
In deze JR is nog altijd sprake van een actieplan 5.7.2 genaamd: “We bouwen een nieuw woonzorgcentrum met 123 kamers, dienstencentrum en kinderopvang op de site van het huidige WZC Sint-Jozef.” Van en dagcentrum is expliciet geen sprake, maar in de commentaar staat te lezen dat het Centrum voor DagVerzorging (CDV) in gebruik is.
Aanrekening: 1.923.558 euro. (Men had wel meer krediet voorzien: 4 miljoen.)
Geen ontvangsten.
2026
Nu wordt het ingewikkeld.
In het meerjarenplan 2026-2031 is geen spoor meer te vinden van een actieplan 5.7.2 gaande over de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Wel van een nieuwe centrale keuken op de site van het woonzorgcentrum ’t Huis (Sint-Jozef) die 3,4 miljoen gaat kosten. (Die keuken zal diverse woonzorgcentra en wijkcentra en maaltijden an huis bezorgen.) Dat bedrag telt uiterard niet mee in onze berekening.
Anderzijds kan men kennisnemen van het Semesterrapport van 30 juni van dit jaar en daar is in de tabel van de investeringen (pag.9) wel een budget voorzien voor de zorgcampus Sint-Jozef. Niet meer beschouwd als actiepunt.
Aanrekening: 866.410 euro. Goede realisatie ten aanzien van het eindbudget (de machtiging), maar niet t.o.v. de begroting van 2,3 miljoen. Die boeking mogen we dus optellen bij onze aanrekeningen tot op heden.
Geen ontvangsten. (Nog te verwachten: 191.134 euro.)
————————————————————————————-
ONS BESLUIT
Aanrekeningen vorige legislatuur: 36.388.109 euro
Aanrekeningen huidige legislatuur: 1.923.556 euro plus 866.410 euro.
Totaal uitgegeven, tot op heden: 39.177.975 euro.
———————————————————————————-
VERGELIJKING MET STADSMEDEDELINGEN
1. Stadsbericht op website van 9 maart 2021 om 10u30:
Totaalbudget: 32,8 miljoen.
(Daarvan bouwkost: 25,2 miljoen.)
2. Bulletin van Vragen en Antwoorden van 21 oktober 2025 (pag.21):
– Oorspronkelijk budget: 33.710.017,91 euro (excl. btw)
– Werkelijke kostprijs: 41.175.308,53 euro (excl. btw)
2. Jaarrekening 2025 (pag. 172)
Reeds gerealiseerd VOOR meerjarenplan 2020-2027: 1.042.357 euro. (???)
Gerealiseerd IN meerjarenplan 2020-2025: 37.809.823 euro.
Nog te realiseren: nul euro.
LEG DAT MAAR EENS UIT !!