Gemeenteraadsleden mogen (buiten de gemeenteraad om) schriftelijke vragen stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen over de meest uiteenlopende materies. De antwoorden verschijnen maandelijks op de website van Stad, soms wel heel laat als er nogal wat opzoekingswerk mee gemoeid is, of zeker als het stadsbestuur verveeld zit met de gestelde vraag. (Dat gebeurt nogal eens, zeker met vragen van VB-raadsleden.)
Ik begrijp nog altijd niet dat onze lokale pers nooit alludeert op bepaalde heel interessante aangesneden thema’s en daarover niet verder doorborduurt. Want mijn indruk is dat weinig Kortrijkzanen afweten van die Bulletins. (Overigens is het ook zo – en betreurenswaardig – dat de raadsleden zelf weinig of nooit in een of andere raadszitting verder ingaan op de antwoorden.) De “bulletins” zijn gemakkelijk te vinden. Gebruik gewoon de zoekmachine op de webstek van Stad. Voor de jaargang 2020 is een inhoudelijke tabel met de onderwerpen per maand beschikbaar.
Lezen, beste lezer! U gaat verschieten. Zoveel zaken (facts) die u niet wist, of waarover u een totaal verkeerde mening had.
– OCMW: aandeel van stad niet te achterhalen want ingekapseld in de jaarrekening van stad. De laatste ‘gemeentelijke bijdrage’ die ik ken dateert van 2018 en bedroeg toen 12.959.270 euro. Er was een afspraak dat die bijdrage jaarlijks met 3 procent zou stijgen. – Politiezone VLAS: 15.085.725 euro – Brandweerzone Fluvia: 3.670.110 (plus investeringen: 503.010) – NV Pandenfonds: ? (wordt niet vermeld) – NV XOM: ? – Marktverhuurkantoor vzw: 50.000 – Ajko vzw: 64.900 (Waarom is dat een verbonden entiteit?) – 18 kerkfabrieken: de toelichting bij de jaarrekening heeft het over 1,2 miljoen, zonder investeringen. (De investeringen bedroegen 486.458 euro.) – Intercommunale Leiedal: 209.983 – Intercommunale Imog: 3.440.567 – Intercommunale Psilon: ? – Intercommunale Gaselwest: ? – Zefier cvba: ? (nooit van gehoord) – De Watergroep: ? – Culturele Projectvereniging Zuidwest: 50.099
ENTITEITEN VAN HET OCMW
– Vereniging Ons Tehuis: 16.330 euro – OCMW-vereniging W13: 124.671 – Vereniging Infohos in vereffening: ? (nooit van gehoord) – Zusters Augustinessen vzw: ? (Soms krijgt het klooster een investeringstoelage.) – Unie der Zorgelozen vzw: 14.000 – Mentor vzw: 45.000
Stad en OCMW kennen wat men noemt: verbonden entiteiten. Dat wil zeggen: instellingen, organisaties waarvoor een verplichting bestaat om rechtsreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten. In 2020 kende stad aldus 32 van die entiteiten en het OCMW er 6. Volgens het meerjarenplan dat is goedgekeurd in 2020 gaat het om 31 entiteiten die aan stad zijn verbonden en 5 voor het OCMW. Het moet dus zijn dat het stadsbestuur toch enige speling heeft in de keuze van zijn zgn. verbonden entiteiten. We bekijken even die entiteiten voor het jaar 2020 want van dat jaar kennen we de jaarrekening en kunnen we dus opzoeken hoeveel werkingssubsidies (exploitatietoelagen) en/of investeringstoelagen stad en OCMW veil hadden voor hun entiteiten.
In de gemeenteraad heeft men het wel eens over “satellieten”. Men bedoelt dan de meest belangrijke verbonden organisaties: het OCMW, de politiezone VLAS, de brandweerzone Fluvia en soms ook de vroegere autonome gemeentebedrijven SOK en Parko. Maar die laatste zijn – net als het OCMW – nu ook “ingekapseld” in Stad. Als verbonden entiteiten bij stad horen nog de 18 kerkfabrieken, 4 intercommunales (Leiedal, Imog, Psilon, Gaselwest), de NV’s Pandenfonds en XOM. Verder nog sociale organisaties als de vzw Marktverhuurkantoor en de vzw Ajko, een culturele organisatie als de ‘Projectvereniging Zuidwest’ en tenslotte nog De Watergroep. Van een aantal van die organisaties hebben de meeste Kortrijkzanen nog nooit gehoord, maar van de hierna genoemde cvba zelfs kortrijkwatcher niet, met name de cvba Zefier.
Het OCMW kent in 2020 volgende entiteiten: de Vereniging Ons Tehuis, de OCMW-vereniging W13, de Vereniging Infohos (ons ook onbekend – is in vereffening), de vzw Zusters Augustinessen, de vzw Unie der Zorgelozen, de vzw Mentor.
In een volgende editie proberen we dus te achterhalen hoeveel geld die entiteiten van ons vorig jaar hebben gekregen. Het is ons niet helemaal gelukt. Po memorie misschien nog even zeggen wat Stad en OCMW zelf hebben uitgegeven in 2020. Stad: – Exploitatie: 116,52 miljoen – Investeringen: 29,97 miljoen OCMW: – Exploitatie: 65,20 miljoen – Investeringen: 1,04 miljoen. Daar staan natuurlijk ontvangsten tegenover.
Voor het aantal VTE als personeelsinzet per jaar, zie vorig stuk.
2020
Voor 2020 is er een jaarrekening beschikbaar, dus geen raming. De exploitatie-uitgaven bedroegen 181.7294.995 euro (veel minder dan gebudgetteerd). Voor de personeelsuitgaven vinden we eigenaardig genoeg enkel afgeronde uitgaven. Een totale loonkost van 95.247.000 euro. We overschrijden hier toch al meer dan de helft van de “gewone” uitgaven, namelijk 52.4 %. Terwijl we vroeger dachten dit dit later zou gebeuren. Loonkost : – Stad/OCMW: 68.725.000 euro – VZW zorg: 23.523 euro – OCMW sociaal: 2.999.000 De loonkost bij stad/OCMW bedroeg meer dan gedacht vanwege o.a bijkomende opdrachten door Corona, uitbreiding van de sociale dienst, telewerkvergoeding. Tevens door de klassieke indexverhoging, verhoging 2de pensioenpijler én aanwerving van “hogere profielen”. (Dit laatste valt al sinds enige tijd op.) Ter info: de gemiddelde loonkost per VTE in dat jaar bedroeg 67,8K met onderling grote verschillen: zorginstellingen 62,6K, regulier (stad/OCMW) 72,4K).
Eerst wat aantallen in voltijdse equivalenten (VTE), daarna enig commentaar. Maar vooraleer u die tabel overloopt toch bedenken dat het om gemiddelden gaat van het aantal effectief betaalde (als we de jaarrekening kennen) of gebudgetteerde VTE per jaar, want die aantallen kunnen wat schommelen tijdens het jaar.
De aantallen voor de jaren 2019 en 2020 zijn “juist”, in die zin dat ze steunen op de jaarrekeningen. De andere zijn ramingen. De meeste medewerkers zijn niet vastbenoemd, maar zijn zgn. contractuelen. In tegenstelling tot de “statutairen” zijn ze gemakkelijker te ontslaan, en kosten minder. In 2020 waren er dat 1.203 op een totaal van 1.404. Voor dit jaar 1.271 op 1.5012. Bij Stad zelf zijn er in 2020 slechts 87 vastbenoemd en dit jaar 88. Bemerk de opvallende dalingen van het aantal VTE in 2020 bij Stad en OCMW. Die zijn te wijten aan de tijdelijke werkloosheid en uitgestelde aanwervingen ten gevolge van Corona. Toename van het aantal VTE ligt bij het het OCMW, inbegrepen “de zorg”. (Kortrijkzanen staan altijd verbaasd als ze horen dat er meer mensen bij het OCMW werken dan bij de Stad.) In een volgend stuk gaan we per jaar na wat de verhouding is tussen de personeelskost en het totaal van exploitatie-uitgaven. Een verhelderend gegeven.
U weet het ongetwijfeld ook nog. Toen in 2013-2014 de nieuwe tripartite aantrad was zowat de meest prioritaire beleidsdoelstelling het significant krimpen van de personeelskost door afslanking (niet-vervanging) van stadsmedewerkers. Toenmalig burgemeester Quickie opperde zelfs dat al in het eerste jaar van die bestuursperiode minstens 1 miljoen kon bespaard worden. Wat niet werd bewaarheid…Integendeel. Wel moet gezegd dat in die eerste legislatuur het aantal voltijdse equivalenten (VTE – dat zijn géén koppen) bij het stadspersoneel daalde van 794,12 (in 2014) naar 674,22 VTE (in 2020) bij het stadspersoneel dan.
Maar we laten nu die eerste legislatuur maar even geheel achterwege (“het verleden laten rusten”) en kijken naar de huidige stand van zaken, meer speciaal naar de cijfergegevens uit het meerjarenplan 2020-2025. Dat vergt nogal wat werk. We kijken naar de evolutie van de personeelsinzet in VTE voor Stad (nu ook met Parko en SOK), OCMW, de zorginstellingen (vzw Zusters Augustinessen) en het bijhorende loonbudget. Het gaat dus om ramingen, uitgenomen voor 2020 want van dat jaar kennen we de rekening (de werkelijke uitgaven)
Maar 2020 was nu juist een speciaal geval, vanwege corona: tijdelijke werkloosheid en uitgestelde aanwervingen.
Een interessante nieuwigheid – een verfijning! – is dat in het huidige meerjarenplan een opsplitsing is gemaakt tussen de loonkost uitbetaald door de vzw Augustinessen in de zorginstellingen en het loonbudget (bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen) bij Stad/OCMW.
Voor dit jaar 2021 laten we u nu niet langer in het ongewisse: – vzw: 24.721.310 euro – stad/OCMW: 77.303.219 euro (onderwijzend personeel inbegrepen)
Totaal dus 102.024.529 euro. Een raming, maar wel een relevant bedrag. Afgezet tegenover het totaal van alle exploitatie-uitgaven samen (198.145534 euro) in dat jaar komt dit neer op 51,4 procent. Méér dan de helft dus. Wist u dat?
Vorige keer vernam u dat die studiekosten in totaal worden geraamd op 1.019.275 euro en dat stad Kortrijk daar 824.100 euro voor zijn rekening zal nemen. En nu vraagt u zich af aan welke firma de studie is opgedragen en voor welk bedrag. Bij de tweede gunning (de eerste was wegens slecht bestek grandioos mislukt) dienden dezelfde drie firma’s als bij de eerste plaatsingsprocedure alweer een offerte in… De duurste won! Arcadis Belgium nv met een totaal van 1.164.985 euro (exc. BTW). Dat is dus niet zo heel ver naast de raming (1.019.275 euro.) Voor de “gedeelten” zijn er toch wel verschillen. Stad komt er wel minder goedkoop vanaf dan gedacht. – Vast gedeelte (ten laste van stad): 515.583 euro tegenover een raming van 373.700 euro) – Voorwaardelijke gedeelten ten laste van stad: 515.583 euro tegenover een raming van 450.400 euro – Voorwaardelijke gedeelten ten laste van de Vlaamse Waterweg: 214.465 euro tegenover een raming van 195.175 euro.
Waarom won de duurste offerte?In een openbare aanbesteding nog wel. Een andere firma is onregelmatig bevonden vanwege hun aanpassingscoëfficiënt. En nog weer een andere firma werd opnieuw onvoldoende deskundig bevonden.
Misschien nog even kijken hoeveel Stad in totaal (niet enkel voor studies maar ook voor werken) voorziet in zijn meerjarenplan? Uitgaven: 7.505.000 euro. Ontvangsten: 2.150.000 euro. Dat is allemaal nog niet voor morgen hé. Voor de voorwaardelijke gedeelten kent Stad zich een termijn van 10 jaar toe…
Het gaat voornamelijk om de verlaging van de Dolfijnkaai, Handelskaai en de Reepkaai. De voorwaarden en de wijze van gunnen voor de opdracht (openbare aanbesteding) dateert al van december 2020. En we heinneren ons een artikel uit ‘Het Nieuwsblad’ van 26 januari waarbij gemeld werd dat de werken al waren van start gegaan, in elk geval bepaalde technische werken. Bij die gunning van december vorig jaar daagden tegen begin februari dit jaar drie offertes op. Maar op basis van het initiële bestek bleek in het College van 19 april plots dat er geen correcte vergelijking mogelijk was tussen de ingediende offertes in verband met concept en visie. Tevens was de inschatting van de deskundigheid van één van de teams niet mogelijk. Kortrijkwatcher denkt dat het bestek gewoon niet goed in mekaar stak. In elk geval is er in overleg met De Vlaamse Waterweg een scherper omschreven bestek opgesteld.
Het aangepaste bestek bevat 7 vaste gehelen, waarvan 2 vaste en 5 voorwaardelijke. De vaste gedeelten slaan op een schetsontwerp voor alle deelprojecten en natuurlijk op de herinrichting van de kaaien. Die zijn geheel en al ten laste van de stad voor resp. 54.000 en 319.700 euro. Het voorwaardelijk gedeelte 1 slaat op de herbouw van de Leiebrug en kost De Vlaamse Waterweg 146.000 euro. Het voorwaardelijk gedeelte 2 gaat over de herinrichting van de Handelskaai van de Kasteelbrug tot de Schippersraat/Paleisstraat. Raming 122.600 euro, ten laste van stad. Voorwaardelijk gedeelte 3: Reepkaai. 163.900 euro. Voor Stad. Voorwaardelijk gedeelte 4: Kasteelbrug en omgeving. Ook 163.900 euro(°. Voor Stad. Voorwaardelijk gedeelte 5: herbouw Leiebrug. 49.175 euro. Voor De Waterweg.
Wat opvalt is dat er nergens sprake is van een nochtans beloofde passantenhaven bij de Vismarkt.
Eindtotaal is dus geraamd op 1.019.275 euro waarvan 824.100 euro zal gedragen worden door Stad en 195.175 euro door de Waterweg. Twee zaken mogen we niet vergeten: – het gaat om ramingen en zonder BTW; – het gaat om studies (ontwerpen, opvolging) en NIET om werken. En wat is het verschil tussen vaste en voorwaardelijke gehelen? Enkel de vaste ten laste van Stad worden nu financieel vastgelegd. Dat is dus voorlopig slechts 373.700 euro (zonder BTW) De voorwaardelijke kunnen later via een CBS-beslissing opgenomen. Wanneer? Binnen een termijn van 10 jaar, na gunning. Een en ander is dus niet voor morgen…
Heel de redactie van kortrijkwatcher zit in de bar van het open zwembad aan de Abdijkaai. Kunnen nu nog een half uurtje zwemmen maar dat zal er wel niet meer van komen. Dus pas morgen weer goed nieuws, maar wel een beetje verwarrend. Gaat over de kostenraming voor het doortrekken van de “verlaagde Leieboorden”, kant Dolfijnkaai, Handelskaai, Reepkaai. P.S. Eigenlijk worden de Leieboorden geenszins verlaagd (hoe zou men dat wel kunnen doen?) maar de kaaien.
Dit gebeurt omdat de redactie van kortrijkwatcher de bijlage alleen heeft gedeeld met een kleine groep mensen en de tekst met toelichtingen daarna stante pede heeft verwijderd. P.S. Enkel en alleen onze burgemeester Ruthie en Helga, de voorzitter van de Raad, mogen onze voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (zitting van september a.s.) kennen. Onze trouwe lezers zullen dit onmiddellijk begrijpen en billijken als we zeggen dat het gaat om voorstellen die de macht en prerogatieven van de Raad nog meer ondermijnen dan nu al het geval is.
Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert