gemeentefinanciën, media

Eventjes maar over de eerste budgetwijziging 2015:

Op de speciale gemeenteraad van 29 juni stonden heel belangrijke punten ter bespreking. Onder meer: de jaarrekening 2014 van Stad, dezelfde voor het OCMW, de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, de eerste budgetwijziging 2015.
Fervente lezers van onze plaatselijke gazetten hebben over dit alles bitter weinig tot niets kunnen vernemen. Onze lokale reporters bekijken niet eens deze documenten, en als raadsleden of schepenen er niets of bijna niets over zeggen, wordt er dan ook niets genoteerd. Logisch toch? Daarentegen krijgen we over alle onbenulligheden die ter sprake kwamen in die speciale Raad wel de hoogst mogelijke informatie.

Kortrijkwatcher wil het nu dus even hebben over die eerste budgetwijziging voor het lopende jaar. Kort hoor.
Enkel over die zaken waarover de geïnteresseerde burger wel eens graag iets verneemt.
Bijvoorbeeld dat Student Welcome zijn toelage kwijtspeelt. Dat Alacazar nu toch geld krijgt. De opbrengst van GAS. Dat de personeelskosten toch niet worden in toom gehouden. (Een grote belofte van de nieuwe tripatite.)

* Opvallend is dat het budgettaire resultaat van het boekjaar nu negatief is geworden: min 2,26 miljoen tegenover een oorspronkelijk batig saldo van plus 1,7 miljoen euro.

* Ook het saldo van het exploitatiebudget (gewone uitgaven en ontvangsten) is verlaagd van +16,07 miljoen naar 11,33 miljoen.
– De exploitatie-uitgaven stijgen met 2,81 miljoen tot 115,84 miljoen.
– De ontvangsten verhogen met 1,98 miljoen naar 127,18 miljoen.
(Dit alles wordt nauwelijks uitgelegd in de boeken, en ook niet in de gemeenteraad.)
– Even tussendoor: de opbrengst van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wordt met 120.000 euro opgetrokken. De oorspronkelijk raming bedroeg ca. 30.000 euro. (Is dit waarlijk louter te wijten aan de uitbreiding van het werkgebied met de politiezone Grensleie?)
– Nog even tussendoor. De personeelskosten stijgen weer (ja!) van 43,37 miljoen naar 44,85 miljoen euro.

* Het netto-investeringsbudget daalt van 20,25 miljoen naar 19,57 miljoen euro.
– De investeringsuitgaven stijgen met 19,07 miljoen naar 48,10 miljoen.
– Maar de ontvangsten stijgen ook: met 19,07 miljoen naar 28,53 miljoen.
(Dit alles wordt alweer nauwelijks uitgelegd.)

* Enkel opvallende nieuwe posten inzake investeringen (werken, leveringen, diensten)
– Afbraak van het kopgebouw NMBS op Kortrijk Weide: 70.000 euro.
– Meerwerken Groeningeheem: 80.000 euro.
– Onteigeningsvergoeding voor Marluc (Zwevegemestraat): 450.000 euro.
– Muziekcentrum: +400.000 euro naar 900.000.
– Alcatraz: zou eerst niets krijgen maar nu wel 20.000 euro.
– Aankoop bus (“1777 op wielen”): 80.000 euro.
– Beluikenplan: +123.000 naar 223.000 euro.
– Studie warmtenetten: 80.000 euro.

* Over de verkoop van materiële vaste activa.
Oorspronkelijk raamde men de ontvangsten op 6,83 miljoen. Nu nog op 2,42 miljoen.
(Geen uitleg gevonden of gehoord.)

* Nieuws over gewijzigde toelagen?
– Unie de Zorgelozen: 14.000 euro.
– De Grote Verleieding: +39.000 euro.
– Student Welcome Concert: toelage van 3.500 euro geschrapt !
– Fonds voor Sociaal kapitaal: 169.488 euro geschrapt.
– Fonds projecten sociale economie: +129.488 euro.

HET STAAT ALLEMAAL NIET IN DE GAZETTEN

economie, infotainment, mobiliteit

Kortrijkse taxi’s krijgen unieke lichten

Niet nader genoemde taxi-exploitanten ijverden voor een uniek taxilicht dat dan enkel wordt gegeven (gratis??) aan vergunde bedrijven. (Wat als Uber naar hier komt?)
De aankoop omvat 30 taxilichten en de raming bedroeg 17.000 euro, inclusief BTW.
De aankoop is intussen gegund aan de “economisch meest voordelige” bvba Voxdale uit Wijnegem voor 14.157 euro.
De lichten worden in België ontworpen en alhier vervaardigd. Ze zijn aerodynamisch, kunnen tegen harde wind en zijn corrosiebestendig. De kleuren zijn die van de huisstijl van stad.

breakingnews, infotainment

Breaking news: St. Medard moet nu echt zijn vast terras afbreken

Het is nu zeker.
Tegen 21 juli moet het helemaal weg, inclusief palen en funderingen.
We hebben het over het befaamde vaste terras van de horecazaak St. Medard, een grote houten constructie boven het vijvertje in de Begijnhofstraat, vlakbij O.L.Vrouwkerk. Dat terras was na veel vijven en zessen tijdelijk vergund voor de terrasseizoenen van de periode 2012-2014. Het schepencollege heeft nu gemerkt dat het terras nog steeds in gebruik is en daarmee dus in staat van overtreding is.

De bestaande situatie is opnieuw voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Goed en dat bracht als bindend advies uit dat het terras geheel en al moet verdwijnen. In elk geval vond het Agentschap geen argumenten om een gunstig advies uit te brengen voor het voortbestaan van het terras.
De exploitant van de horecazaak mag nog wel terrasjes met los meubilair en houten vloer aanleggen in de beuken van het muurtje langs het vijvertje. En dat muurtje mag dienen als zitplaats voor de consumenten.

schepencollege

Over de spanningen binnen de tripartite

Peter Lanssens, de best geïnformeerde reporter van “Het Laatste Nieuws” gewaagt vandaag voor het eerst over de perikelen binnen de nieuwe coalitie VLD, N-VA en SP.A.
Hij heeft blijkbaar opnieuw de N-VA-schepen van Financiën Catherine Waelkens aan de praat gekregen. Zij steunt warempel partijgenoot-raadslid Steve Vanneste die onlangs is geschorst door de nationale partijleiding omdat hij openlijk kritiek geeft op zijn partij. Raadslid Vanneste is tegelijk ook voorzitter van de gemeentelijke vzw Stedelijke Musea en kan al geruime tijd niet meer door één deur met de N-VA schepen van Cultuur An Vandersteene.

Vanneste wordt morgen op het matje geroepen voor de tucht- en verzoeningscommissie van zijn partij en men vreest dat hij zal geroyeerd worden. Schepen Waelkens waarschuwt: “Als we al onze jonge mensen op deze manier buiten duwen, zal het snel voorbij zijn met de N-VA.”
En de schepen verwijst hierbij naar haar eigen “gewetenskwesties” (sic) binnen het schepencollege. Hoe zij het bijvoorbeeld totaal oneens was met de beslissing van SP.A-schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene om de voormalige tapijtenwinkel Gheysens in de Doorniksestraat om te turnen tot onder meer een sociaal volksrestaurant. Een peperdure investering waarbij zij onder druk van haar partij gedwongen werd om die goed te keuren.

Het is overigens algemeen gekend dat de schepen van Financiën overhoop ligt met meer in het bijzonder collega De Coene. Op allerhande vergaderingen en recepties steekt zij het niet onder stoelen of banken dat naar haar mening de tripartite aan potverteren doet. En zij kan zelfs uiterst moeilijk verbergen dat ze geen al te hoge dunk heeft van de prestaties en de kennis van haar partijgenoten binnen het schepencollege. Meer speciaal An Vandersteene moet het dan ontgelden.

Binnen het schepencollege rommelt het meer dan we weten. (En de pers Рzeker (LPS) Рw̩̩t er meer over, maar vertelt het niet.)
Zo zijn er waarlijk schepenen-coalitiepartners die nu minder en minder schoorvoetend openlijk toegeven dat er met de schepen van Cultuur en Sport eigenlijk geen land valt te bezeilen. En naar verluidt heersen er nu ook irritaties over de cumul van de burgemeester als parlementslid (voorzitter van de commissie Sociale Zaken), een cumul die hem als Kortrijks burgemeester teveel zou in beslag nemen.

gemeentefinanciën

Over de evolutie van de financiële schulden en de leningslasten (1)

Op de speciale gemeenteraad van 29 juni is vierde (!) aanpassing voorgelegd van het zgn. Strategisch Meerjarenplan, met geheel nieuwe (en gunstiger!) cijfers inzake de financiële schulden.
Hierna een overzicht van de schulden, telkens aan het eind van het jaar. Dus na de eventuele opname van nieuwe leningen en rekening houdend met de periodieke aflossingen.

2014: 143,07 miljoen euro
2015: 149,04 (1.972 euro per inwoner)
2016: 160,00
2017: 160,39
2018: 157,49

En hoe staat het met de jaarlijkse leningslasten? Dat wil zeggen de som van de periodiek aflossingen en de intresten.

2014: 19,98 miljoen euro
2015: 19,11 (253 euro per inwoner)
2016: 20,78
2017: 22,28
2018: 21,40

Nieuwe leningen

2014: geen
2015: 25,58 miljoen euro
2016: 34,14
2017: 17,50
2018: 13,22

ambtenaren, media, quotes, sport

Quote van de dag: “gevaarlijke onbenullen”

Dit soort (kritische) beschouwingen zal je nooit te lezen krijgen in de regionale pers. Nooit. Maar in de nationale bladen kan het dan weer wel.

De bekende (beruchte?) sportjournalist Hans Vandeweghe is aan het woord, in de sportbladzijden van ‘De Morgen’ (27/06/2015, pag.19). Het gaat over de twee kandidaten bij de verkiezingen van de nieuwe voorzitter van Koninklijke Belgische Voetbalbond.
Eén daarvan was Joseph Allijns, voorzitter van de Koninklijke Kortrijkse Voetbalclub (KVK). Iemand van bij ons.
Vandaar dat de sportredacteur van kortrijkwatcher het nodig acht om er enige aandacht aan te besteden.

Citaat dus:
“Wat moet/mag de voetbalbond nog doen in de toekomst en vooral: van wie is dat voetbal, van wie zijn de Rode Duivels, van de voetbalbond of van de Profliga?
Dàt is de inzet van de voorzittersverkiezing tussen twee kandidaat-voorzitters die in het voetbal nooit een rol van betekenis hadden en die niemand ooit ook maar op een begin van visie heeft kunnen betrappen. Onbenullen op de voorzittersstoel in sportbonden zijn bijna een constante in de Belgische sport. Onbenullen worden pas gevaarlijk als ze vergeten dat ze onbenullen zijn. Vooral Allijns lijkt in dat bedje ziek. De Keersmaecker was/is geen genie, maar is misschien toch te verkiezen boven een marionet van een duistere Maleisiër.”

Zo.
Die zit, – kunnen we zo zeggen.
Onze Kortrijkse sportpers zal nooit naar dit stuk van collega Hans Vandeweghe verwijzen.
Onze lokale persjongens hebben overigens nog nooit een ietwat kritisch, – beter – opiniërend stuk gewijd aan de bestuurlijke werking van de Kortrijkse voetbalclub. Hebben het bij de overname van de club (de cvba Kortrijk Voetbalt) door ene Vincent Tan nooit gehad over die “duistere Maleisiër”. Hebben de usurpatie van het KVK-bestuur door het parachuteren van zes marionetten van de Maleisiër kritiekloos geacteerd.
Onze lokale persjongens hebben nog nooit de opeenvolgende beweringen van Allijns als zou KVK financieel gezond zijn getoetst aan de jaarrekeningen van de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’.
Weten niks te melden over de gesprekken tussen de duistere Maleisiër en de burgemeester.

Dat is iets wat de hoofdredacteur van Kortrijkwatcher altijd al buitengewoon intrigeert.
Ook inzake politieke berichtgeving is de lokale pers zo tam als een lam.
In de landelijke pers daarentegen verschijnen dagelijks editorialen en andere opiniestukken die individuele bewindvoerders zowat kielhalen. Die series beleidsbeslissingen van regeringen naar de goot verwijzen.
Waarom kan – concreet nu – onze Kortrijkse pers geen kritisch-informatieve houding aannemen tegenover het lokale bestuur (de tripartite)?
Nog niemand tegengekomen die daarover een plausibele uitleg kan (wil) geven.

gemeentefinanciën, schepencollege

Elke schepen heeft zijn eigen budgetje

Maandag 29 juni aanstaande is er nog een bijzondere gemeenteraad. De tweede in één en dezelfde maand. Waarom? Om op de valreep nog de jaarrekening 2014 te kunnen bespreken. Dat moet immers alleszins nog voor de maand juli gebeuren. (De meeste centrumsteden waren al in mei klaar met hun jaarrekening.)
In de voorbereidende raadscommissie van vorige dinsdag bleek na een vraag CD&V-raadslid Alain Cnudde dat iedere schepen naar eigen goeddunken kan beschikken over een bepaald budget. Een eigen potje waar de collega’s niet mogen in roeren.
Hierna de bedragen en de wijze waarop ze werden gebruikt.

– Rudolphe Scherpereel (N-VA): 53.000 euro voor handel en middenstand.
– Bert Herrewyn (SP.A): 97.674 euro voor groene ruimte
– Wout Maddens (VLD): 45.500 euro voor premies duurzaam en veilig wonen.
– Catherine Waelkens: 5.000 euro voor jumelages.
– Axel Weydts en voorheen Marc Lemaitre (SP.A): 93.986 euro voor fietsbeleid.
– Koen Byttebier (VLD): 67.330 voor e-loket en het imago van de stad.
– An Vandersteene (N-VA): 17.500 voor Green Light District, Kortrijk Vlaandert en een sporttoelage.
– Philippe De Coene (SP.A): 15.184 euro voor “allemaal digitaal” en consumentenbeleid.

belastingen

Opvolging van bepaalde belastingopbrengsten (2)

Naheffingen (boeten) inzake parkeren
(Het tarief is nu 25 euro.)
– januari: 3012 ingeschrevenen = 75.302 euro
– februari: 3062 = 76.550 euro
– maart: 2781 = 69.525 euro
– april: 2198 = 54.950 euro
In de eerste vier maanden van dit jaar waren er dus in het totaal 11.053 boeten en die brachten 276.325 euro op.

Reclamedrukwerk (huis-aan-huis bedeling)
(Diverse tarieven.)
– januari: 72 ingeschrevenen = 107.484 euro
– februari: 83 = 140.600 euro
– maart: 115 = 183.397 euro
– april: 129 = 209.454 euro

Heffingen op logies
(Tarief per kamer en per nacht nu 2 euro.)
Hier kennen we de opbrengsten niet per maand, wel per kwartaal.
De eerste drie maanden van dit jaar (90 dagen): 34 logiesverstrekkende bedrijven brachten 50.170 euro op.

ambtenaren, gemeentefinanciën

Jaarrekening 2014: over de daling (en stijging) van de personeelskost

Nog onder het vorige bestuur (CD&V-VLD) bedroeg de personeelskost 45,36 miljoen euro in het jaar 2012. Sociale lasten en pensioenen inbegrepen.
De nieuwe tripartite (VLD, NV-A, SP.A) beloofde al meteen om “orde op zaken te stellen” door “een sober personeelsbeleid” te voeren. Er zouden namelijk in de gehele legislatuur 104 personeelsleden verdwijnen uit het bestand van 970 koppen, zonder afdankingen. Slechts één op drie vertrekkers zou men gaan vervangen. Aldus verwachtte men dat in het jaar 2013 het personeelsbestand met 17 koppen zou verminderen en in 2014 nog een keer met 10. In 2015: met 16.

Op een of andere manier zou dit “sober personeelsbeleid” financieel tot uiting moeten komen in de (lagere) personeelsuitgaven, zoals vermeld in de jaarrekeningen.
We bekijken dat even:
– jaarrekening 2012: 45,36 miljoen
– jaarrekening 2013: 47,70 miljoen (stijging: 5%)
– jaarrekening 2014: 46,88 miljoen (daling: 1,9%)

Merk op dat er voor het jaar 2014 wel degelijk een budget aan personeelsuitgaven was voorzien van 49,50 miljoen euro.
Vanwaar dan die “lage realisatiegraad”? (Zes procent minder dan geraamd.)
De schepen van Financiën legt dat heel simpel en laconiek uit. Zo is ze wel. Zij noteert: “De lagere realisatiegraad bij de bezoldiging is het gevolg van het doorschuiven van de responsabiliseringsbijdrage bij de RSZPP0 van 1,9 miljoen van 2014 naar 2015.”
Een bijzonder korte, pittige uitleg. Er wordt dus in het geheel niet gerefereerd naar mogelijke besparingen ten gevolge van het schrappen van jobs. (Het is overigens zo dat er in de voorbije jaren enkele dure vogels van A1-nivea zijn aangeworven, directeurs bijvoorbeeld.)

Ter info even dit.
Als pure bezoldigingen (zonder sociale lasten en pensioenen) is vorig jaar 29,7 miljoen aangerekend (budget was 30,2 miljoen). De werkgeversbijdrage voor de pensioenen bedroeg 9,9 miljoen (budget 12,1 miljoen).

En hoe zit het met de dalende personeelskost voor dit jaar 2015?
Het initieel voorziene bedrag was 43,37 miljoen euro. Een scherpe daling dus, maar in de volgende gemeenteraad van 29 juni wordt al een eerste budgetwijziging 2015 goedgekeurd waarbij de geraamde personeelsuitgaven toch weer enigszins stijgen naar 44,79 miljoen.
Niettemin gaat het tussen 2014 en 2015 voorlopig om een daling met zowat twee miljoen.

Hoe legt de schepen van Financiën dit nu uit?
Alweer helemaal niet door te verwijzen naar een vermindering van het aantal medewerkers.
De bevoegde schepen Catherine Waelkens (N-VA) stipt heel laconiek aan dat de personeelskost voor de brandweer en de dienst 100 letterlijk is verdwenen uit de begroting.
U moet weten dat de zone Fluvia nu betaald wordt met dotaties van de aangesloten gemeenten. Voor Kortrijk zou deze nieuwe gang van zaken dit jaar 2015 een besparing opleveren van minstens 4 miljoen!
De schepen van Financiën heeft het nog over de effecten van de gevoerde “ombuigingspolitiek”.
Onder die nogal hoogdravende term moet u gewoon verstaan dat de tripartite de laatste tijd naarstig bezig is met het uitbesteden van traditioneel gemeentelijke taken en diensten. Stad doet niet meer zelf aan kinderopvang, aan bepaalde vormen van groenonderhoud, en heeft voor het poetsen van de stadgebouwen een privé-firma ingeschakeld. Dat kost allemaal wel geld, maar die uitgaven zijn spoorloos verdwenen uit de post “bezoldigingen” in het stadsbudget én in de jaarrekening.

Ja,
zo fopt men Frederik

P.S.
Responsabiliseringsbijdrage??
Een lokaal bestuur waarvan de pensioenlast van de gewezen statutaire medewerkers groter is dan wat het lokaal bestuur betaalt als basispensioenbijdrage (via de lonen van de actieve statutairen) moet een bijkomende extra factuur betalen aan de RSZPPO. Die factuur is de responsabiliseringsbijdrage.

ambtenaren, gemeentefinanciën, investeringen

Jaarrekening 2014: nog altijd weinig investeringen

De coalitie bestempelde zichzelf van bij de aanvang als een grote “investeringscoalitie”. Voor de gehele bestuursperiode van zes jaar voorzag men voor niet minder dan 160 miljoen euro aan investeringen in stad. Stond allemaal uitgebreid te lezen in de bevriende (de “embedded”) lokale perse.

Mede omwille van het laattijdig goedkeuren van de begroting (pas in maart) was 2013 inzake investeringsverrichtingen een totaal mislukt jaar.
Men dacht voor 28,5 miljoen te besteden aan buitengewone uitgaven (inclusief de leningslasten van 7,3 miloen) maar daarvan is slechts 11,2 miljoen daadwerkelijk aangerekend. En bij de “pure” investeringen ten bedrage van 14,4 miljoen is toen slechts 3,3 miljoen gefactureerd.
(Geen Kortrijkse kiezer die dat weet, – het stond niet in de gazetten.)

Initieel voorzag het budget 2014 een investeringsuitgave van 25,3 miljoen euro.
Het eindbudget (derde begrotingswijziging van oktober 2014) zag het al wat ruimer: er zou 39,9 miljoen besteed worden aan investeringen.
En zie nu een keer: de investeringsrekening van 2014 vermeldt een investeringsuitgave van niet minder dan 45,23 miljoen euro. Ongezien, ongehoord!
Dat geldt tot we de samenstelling van dat immense bedrag wat nader in detail bekijken.

De werkelijke investeringsverrichting bedraagt slechts 21,77 miljoen euro. En dat is dus zelfs minder dan oorspronkelijk geraamd.
Hoe komt men dan aan die totale som van 45 miljoen?
Simpelweg door een “investering in financiële – géén materiële – vaste activa” in rekening te brengen. Stad heeft namelijk voor 23,45 miljoen ingetekend op een kapitaalsverhoging van de intercommunale Gaselwest. Dat geeft een heel vertekend beeld van de investeringsverrichtingen.

Overigens.
Bepaalde hoog geraamde investeringsbudgetten konden blijkbaar moeizaam of zelfs niet gerealiseerd.
We vermelden (afgeronde bedragen):
– jeugdherberg, fuifzaal, jeugdverenigingen: 2,9 miljoen (voorziene budget was 5 miljoen)
– parken, groen, natuurgebieden, speelruimten: 130.000 euro (budget: 1,7 miljoen)
– klimaatstad: 22.000 euro (budget: 430.000 euro)
– ondernemerschap: nul euro (budget: 25.000 euro)
– camera’s in de straten: 106.000 euro (budget: 442.000 euro)
– stadsvernieuwingsproject Overleie: 905.000 euro (budget: 1,13 miljoen)
– fietspaden: 55.000 (budget: 507.000 euro)
– trottoirs: 406.000 (budget: 740.000 euro)

P.S.
Intussen is de tripartite nu ongeveer halverwege de bestuursperiode beland.
Zal men tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen de voorziene investeringen van 160 miljoen euro wel kunnen realiseren?
Burgemeester aka ASAP zal zich moeten reppen. Voor dit jaar 2015 oogt de geraamde investeringsuitgave opnieuw weinig gigantisch: 29 miljoen.

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert