All posts by Frans

gemeentefinanciën, investeringen

Dit “investeringscollege” haalt zijn doelstelling niet…

Bij de start van de nieuwe bestuursperiode (2013) riep de tripartite zich meteen triomfantelijk uit tot een “investeringscollege”.  Er zou een nooit geziene, historische  investeringsgolf de Stad overspoelen. Immers, in zes jaar tijd zou het nieuwe stadsbestuur voor niet minder dan 160 miljoen euro investeren.
Weet u het nog?
De lokale pers vond dat ook helemaal goed.  Waar en juist.  Had geen vragen.

Nu we de stadsrekening van 2016 kennen is het voor wie het wil weten inmiddels duidelijk dat men het  – met luide trom  -aangekondigde cijfer onmogelijk kan halen.

Voor 2016 was er  voor 35,07 miljoen euro  aan investeringsuitgaven begroot.  Hoeveel is het geworden? 18,59 miljoen.
Dit is een realisatiegraad van 53 procent, en de nieuwe schepen van financiën Kelly Detavernier (N-VA) ging daar zeer fier over.  Want het jaar tevoren bedroeg de realisatiegraad slechts 36 procent.  Stel je voor zeg !

Tja, om te beginnen  ging het om investeringen met een  vertraagde uitvoeringsperiode.  Grote dossiers die niet tijdig klaar geraakten: de stationsomgeving, de verlaging van de Leieboorden, het muziekcentrum, de Pottelberg, het erfgoeddepot.
En ten tweede – en vooral! – bedroegen die investeringsuitgaven toch niet erg veel meer dan in 2015.  Het ging toen om 17,56 miljoen. Een stijging van welgeteld 1,03 miljoen…

Voor de goede orde  en stand van zaken maken we nu even een lijstje van de geraamde en werkelijk gedane bruto-investeringen in de voorbije  jaren, met telkens tussen haakjes de realisatiegraad in procent.
In onze lokale ‘embedded press’ zul je die cijfers nooit (nooit!) te  zien krijgen, en nog minder in ons maandelijkse stadsmagazine.)
Met bruto-investeringen bedoelen we de uitgaven zonder de ontvangsten (leningen of subsidies).

2013
– Begroot: 28,57 miljoen
– Uitgegeven: 11,83 miljoen (41%)
2014
– Begroot: 39,93
– Uitgegeven (zonder de kapitaalsverhoging bij Gaselwest):  21,72 (54%)
2015
– Begroot: 48,66
– Uitgegeven: 17,56 (36%)
2016
– Begroot: 35,07
– Uitgegeven: 18,59 (53%)

Samengeteld heeft dit “investeringscollege” dus in vier jaar tijd zowat 70 miljoen daadwerkelijk geïnvesteerd.
Nog twee jaar te gaan om aan de beloofde 160 miljoen euro te komen.
Dat zal niet lukken!
Zelfs niet als we in de twee volgende jaren een realisatiegraad van 100 procent zouden behalen, – wat utopisch is.
– Hoeveel is er namelijk  (bruto) begroot als investeringsuitgave in 2017?  38.190.569 euro.
–  En in het laatste jaar 2018 van deze bestuursperiode ?  30.044.038 euro.

Men zegge het voort!

 

 

ambtenaren, gemeentefinanciën, personeel

Nogmaals over de schijnbare evolutie van de personeelsleden en -uitgaven

Bij de recente bespreking van de stadsrekening 2016 kregen de raadsleden deze maand vanwege de nieuwbakken schepen van personeel Vandendriessche (“zeg maar Arne”)  een tabel met de evolutie van  het personeelsbestand van stad,  dan wel enkel uitgedrukt in aantal voltijds equivalenten (VTE) en –  niet in ‘koppen’.  Moet kunnen.  Zo weten we niet in hoeverre de voorgenomen  afslankingen (1 op 3 niet vervangen) zijn gebeurd.

Een overzicht:
–  2014:  794,12 VTE
–  2015:  721,38
–  2016:  704,92
– 2017:  699,42
Die tabel dateert evenwel van augustus vorig jaar en zal dus enige bijstelling vereisen.  Zeker inzake de prognoses voor de toekomst want er komt binnenkort een overleg met de vakbond(en).  (Waarover? Over die overlegstonden vernemen we nooit iets.)
Opvallend is wel dat er zich in de categorie medewerkers-contractuelen van niveau A  grote stijgingen voordoen:  35,78 in 2015, 48,35 in 2016 en zelfs meer dan 50 in 2018.  En dit soort medewerkers van dat  niveau zijn net de heel dure vogels inzake bezoldigingen..

De inkrimping van  het aantal VTE heeft iets schijnbaars.  Vermeend. Iets onwerkelijk.
Het stadsbestuur heeft zich de laatste jaren namelijk ontdaan van allerlei taken die vroeger ‘in eigen beheer’ werden verricht.
Outsourcing!  Zonder enig kerntakendebat .  De tripartite valt namelijk uiteen van zodra  men dit aandurft.

Kinderopvang, poetsdienst van stadsgebouwen, ongeveer alle vormen van groenonderhoud.  Allemaal uitbesteed.  En dat kost ook geld.  Zogezegd zijn dat dan geen personeelskosten of bezoldigingen.
–  Het brandweerpersoneel telt nu ook cijfermatig niet meer mee want  is opgegaan in de hulpverleningszone Fluvia.
– Voorts neem het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK ) steeds meer taken over van de ‘normale’ stadsdiensten.  Bijvoorbeeld het beheer van allerlei gebouwen.

Met de afslanking van het personeel (die er dus in werkelijkheid niet echt is!) wou men besparingen doorvoeren.  “Meer doen met minder” is de mantra van de tripartite.

Door de uitbesteding van werken (taken) allerhande is  die dalende evolutie van de personeelskosten  totaal fictief.
Puur ter informatie geven we niettemin toch even een tabelletje mee van die schijnbare evolutie van de kosten.
–   2012 (laatste jaar van de vorige coalitie):  45,36 miljoen euro.
–  2013 (eerste jaar van de tripartite):  47,70 mio (een stijging!)
–  2014:  46,88 mio
–  2015:  44,05 mio (de brandweer is weg!)
–  2016:  44,80 mio

Het zou een verademing zijn als de gloednieuwe, jonge en verse  (nog onbeschreven, onschuldige) schepen van personeel de frisse moed zou hebben om uit te pakken met de juiste ‘facts en figures’. Een staaltje van nieuwe transparante politieke cultuur.
*  Hoeveel mensen werken er nu eigenlijk voor Stad?  In ‘koppen’ en in VTE?  In uren?  (Binnen en buiten de ‘normale’ diensten.)
*  En wat kost dat dan allemaal  in werkelijkheid?

ARNE.
MAAK  KOMAF  MET DE ALTERNATIEVE FEITEN !
U KUNT DAT, NU NOG.
En als dit u niet lukt, verlaat dan met gerust gemoed de politiek.

 

gemeentefinanciën, media

Regionale zender WTV analyseert de Kortrijkse stadsrekening 2016 – dat is geen journalistiek meer !

Regionale zender WTV gaf op 9 mei gedurende een heel aantal  seconden enige feitelijkheden weer over de rekening 2016 van onze stad. Tja.
Zo’n gemiddelde Kortijkzaan weet het dat dan wel weer.  Hoe goed de tripartite het dit jaar weerom doet.

Grote boodschap was dat het huidige stadsbestuur (steeds ) meer doet met (steeds) minder middelen.  En er waren méér investeringen, goed voor 19 miljoen.
Wat een onzin allemaal.  Desinformatie.

Het budget 2016 (een voornemen, een plan, een raming) voorzag voor 35.076.916 euro investeringsuitgaven.  Nu is de rekening van dat jaar gekend.
De ware gedane uitgaven en inkomsten, achteraf becijferd.

Hoeveel is het in werkelijkheid met die investeringen geworden?  Slechts 18.596.389 euro.
Een realisatiegraad van 53 procent.  Ietwat meer dan de helft van was voorgenomen.
En ja, we deden meer met minder middelen…

Hoe zit het dan met die (mindere) middelen?
–  De exploitatie-ontvangsten liepen op van 133.501.282 euro naar 137.132.095 euro.  Een méérontvangst van 3,63 miljoen.
(De fiscale ontvangsten zouden naar schatting  67,21 miljoen opbrengen?  Het werd 69,88 mio.)

  • Andere ontvangsten (leningen) stegen van 24.924.662 euro naar 25.115.055 euro.  Toch 190.393 euro meer dan gedacht.

WTV toch…Regionale zender.
Doe nu eens aan journalistiek.   Voor al uw brave kijkers.  Om te beginnen door de juiste  ‘facts’  op de juiste manier te duiden.

asap, burgemeester, quotes

Quote van de dag: “dat is zo afgesproken”

In het gratis weekblad “De Zondag” van 7 mei komt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) aan het woord.  Rubriek ‘Actua’,  pag 6.

Laatste vraag in het interview:
“Gaat u voor een nieuwe legislatuur als burgemeester?”
Antwoord: “Dat kondig ik volgend voorjaar aan.  Dat is zo afgesproken binnen de coalitie.”

Wat zou dat kunnen betekenen?
–  Moeten de andere partijen van de huidige tripartite (Sp.a., N-VA) dan ook tot zo lang wachten om een lijsttrekker naar voor te schuiven?
–  Is er een soort amalgaam van een ‘stadspartij’ in de maak?

P.S.
De laatste tijd profileert de  burgemeester zich toch opvallend als federaal parlementariër in de nationale politiek.

investeringen, mobiliteit, stadsplanning

Over de onwaarschijnlijke verhoging en de verdeling van de studiekosten parkeergarages Houtmarkt (3)

In onze  fel verkochte editie van 28 april (de losse verkoop dan) hadden we het over de kostprijs van de bouw van de twee ondergrondse parkings (waarvan één voor de woon-zorgcampus (WZC) Sint-Vincentius), de bovenaanleg van het plein en de omgeving (Lange Brugstraat).

De werken werden in januari 2015 gegund aan de THV Artes-Depret/Artes-Roegiers uit Zeebrugge voor 7.339.841 euro.   Het stadsaandeel zou 29,4 procent bedragen.
Vanwege meerwerken is de prijs nu (april 2017)  opgeklommen tot 7.641.860 euro.  Stadsaandeel nu 31,9 procent.
Over de bijdragen van de  bouwheer en exploitant Parko én anderzijds het WZC wordt niet gerept.
Bij gebrek aan relevante, transparante, toegankelijke  documenten  heeft Kortrijkwatcher gepoogd om die theoretisch te berekenen,  puur op grond van het bestemde budget van het gemeentelijk bedrijf Parko.  Als die percentages niet (helemaal) kloppen:  schiet niet op de pianist.

‘Pour la petite histoire’ nog dit.
In de gemeenteraad van april 2012  dacht men nog dat de kostprijs voor de ondergrondse parkings 2,6 miljoen zou bedragen en 1,9 miljoen voor de bovengrondse werken.

Inmiddels weten we hoe immens hoog de studiekosten voor die werken zijn opgelopen.
De gunning van de studieopdracht én veiligheidscoördinatie ging in 2012 naar de Tijdelijke Vereniging Okra (landschapsarchitecten) uit  Utrecht, de SBE (raadgevende ingenieurs) uit Sint-Niklaas en Zwarts/Jansma (architecten) uit Amsterdam.
Bedrag van de offerte toen : 345.560 euro.  Vastgelegd stadsaandeel: 125.560 euro (=36,3 %).

Verschiet nu niet !
De eindafrekening voor die studieopdracht en veiligheidscoördinatie is nu niet minder dan 718.642,51 euro geworden.  Een stijging  met 107 procent.
*  Wat is nu het stadsaandeel?  225.143 euro oftewel 31,3 procent.
*  En wat draagt Parko bij in deze kost?  493.497 euro oftewel 68,6 procent.
*  En wat betaalt hierin het WZC Sint-Vincentius, vraagt u zich nu zeker af? NIKS!  Of zal Parko een deel van de factuur  doorsturen naar het woon-zorgcentrum?

We kunnen intussen nu al enigszins berekenen wat de totale prijs zal worden van het project.
–  Laatste gekende afrekening (met de meerwerken) voor Artes:  7.641.860 euro
–  Archeologische prospectie:  28.435 euro (2/3 betaald door Parko,  1/3de Stad)
–  Studiekosten:   718.642 euro
TOTAAL:  8.388.937 euro (incl. BTW)

Op de volgende Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering van het AGB Parko mag hierover wel eens een hartig woordje worden gesproken.
Ook kan men zich nu toch wel eens afvragen hoeveel één parkeerplaats aan Sint-Vincentius heeft gekost tegenover één publieke parkeerplaats aan Stad en Parko (zonder de bovenaanleg).  Want vergeet niet dat het WZC wel degelijk DE vragende partij was voor de aanleg van tevens een publieke  parkeergarage met gemeenschappelijke toegang.

mandatarissen, OCMW

Waarom wil het Kortrijkse OCMW nu nog per se een secretaris?

Al sinds 1 juni 2014 zit het OCMW zonder secretaris!
Pas in maart van dit jaar besliste de OCMW-raad dat de functie opnieuw moest ingevuld..
Kandidaturen moeten nu ten laatste binnen op 7 mei en de aanstelling van de nieuwe secretaris zal ingaan op 13 juli.

Waarom is dat allemaal zo raar?
Wel.
Vanaf begin 2019 worden alle OCMW’s ‘ingekanteld‘  (zo zegt men dat) in de gemeente.
Concreet betekent dit dat de gemeenteraadsleden tegelijk ook het mandaat van lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zullen opnemen.  En de voorzitter van de gemeenteraad zal tevens de voorzitter zijn van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  De leden van het schepencollege vormen dan het Vast Bureau.  De voorzitter van dat Bureau is de burgemeester.

In Kortrijk krijgen we dan telkens per maand (?) twee gemeenteraden – al of niet na elkaar – waarvan één – laat ons zeggen –  gaat over OCMW-materie.
In elke gemeente komt er één “secretaris-directeur” en één financieel directeur die zowel ten dienste staan van het ‘OCMW’ als van de gemeente. (Gemeenten met meer dan 60.000 inwoners kunnen een adjunct-secretaris-directeur aanstellen.)
De gemeenteraad doet de aanstellingen binnen zes maand nadat het ambt vacant is geworden.  Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen kan de invulling van de eerste secretaris-directeur  en de financieel directeur evenwel al gebeuren per 1 augustus 2018 !
Met andere woorden:  de nieuwe OCMW-secretaris kan tegen die datum al zijn job kwijt geraken…
Of is het misschien net de bedoeling dat de huidige stadssecretaris én huidige stadsontvanger aan de dijk worden gezet?  Vervangen worden door de secretaris én ontvanger van het OCCMW???

Het botert al een tijd absoluut niet tussen die twee hoogste stadsmedewerkers (decretale graden!) en het schepencollege.
(Staat nog altijd niet in onze gazetten.  De ingebedde perse van de dode bomen.)

investeringen, mobiliteit, stadsplanning

Wat kost die ondergrondse parking aan de Houtmarkt ons allemaal ? (2)

We zetten onze verwoede pogingen om dit te achterhalen onverminderd voort.
Het stoot immers fel tegen de (politieke) borst dat bepaalde grootse stadsprojecten ongeveer geheel buiten de gemeenteraad worden gehouden.  In zgn.  autonome gemeentebedrijven als het SOK of Parko.
Die dossiers zijn praktisch ontoegankelijk, worden niet openbaar gemaakt op hun websites.  Pers noch publiek weten aldus nergens van.
Het is zelfs zo dat de betrokken schepenen (de voorzitters van die gemeentebedrijven) het volstrekt ongepast en overbodig vinden als een kieken van een raadslid aldaar behandelde dossiers ook nog eventjes ter sprake wil brengen in de gemeenteraad.
Ze hebben dat absoluut niet graag.

De kost voor de bouw van de parkeergarage onder de Houtmarkt én (?) onder het nieuwe woonzorgcentrum (WZC) Sint-Vincentius, samen met de heraanleg van het plein en de omgeving,  raamde het studiebureau en het schepencollege in september 2014  op  6,590 miljoen euro, exclusief BTW.
–  Het aandeel van Stad zou 2,070  mio bedragen,  dat is 31 procent.
–  Parko (dat zijn ook wij) zou instaan voor 4,519 mio, oftewel 68 procent.
–  Over de bijdrage van Sint-Vincentius  is toen gewoon niet gerept, terwijl dat WZC  juist door de samenwerking met stad alvast de toegang tot de eigen ondergrondse parking in de schoot kreeg geworpen.

Het project is in januari 2015 via een algemene offerte (een tamelijk uitzonderlijke procedure, in dit geval ) gegund aan de Tijdelijke HandelsVereniging Artes-Depret en Artes Roegiers voor 7.339.841 euro,

(Vanaf nu geven we alle bedragen onverkort weer, en inclusief BTW.)
Even tussendoor.
De notulen van het schepencollege vermeldden toen de namen van andere kandidaten helemaal niet, noch hun prijsoffertes.  Puntenvergelijkingen ontbraken.  En toen bleek dat twee niet verkozen kandidaten vorderingen hadden ingesteld bij de Raad van State drukte men de raadsleden op het hart om daar geen ruchtbaarheid aan te geven.

In bovenvermelde kostprijs zou Stad (SOK) instaan voor 2.163.445 euro (=29,4%. )  Hoe de rest van het bedrag zou verdeeld worden, onder Parko en eventueel het WZC , weten we niet.

Kortelings geleden is een soort nieuwe afrekening opgedoken.
De herziene kostprijs bedraagt nu 7.641.860 euro.  Een stijging van 4 procent.
Het stadsaandeel is nu 2.438.169 euro geworden (=31,9%).

Er zijn namelijk meerwerken aangerekend ter waarde van 275.390 euro.
En aangezien die meerwerken voornamelijk  slaan op wegenis en rioleringen (Lange Brugstraat) vallen die bijna geheel  (voor 274.723 euro) ten laste van Stad.  (Er is dus een budgetwijziging nodig van +274.723 euro.)

We slaan nu aan het rekenen.
Blijft nog te betalen door andere partner(s):  5.203.6091 euro (=68,0%) .
Hoeft  Sint-Vincentius nu waarlijk  niets te betalen van dit bedrag?
Dat kan toch niet?

We slaan weerom aan het rekenen en bekijken welke posten in het budget van Parko betrekking hebben op investeringen in het project parking  Houtmarkt.
–  rekening 2015:  1.652.725 euro
–  budget 2016 (na wijziging):   2.425.000 euro
–  raming 2017:  nul euro
Totaal:  4.077.725 euro.
Dit zou dus min of meer kunnen het Parko-aandeel zijn:  53,3%

Wat zou er dan nog te betalen zijn,  met name door het WZC Sint-Vincentius?
5.203.691 min 4.077.725 =  1.125.966 euro  (=14,7%).

Het blijft wachten op de juiste bedragen.
Een raadslid zal dat moeten opvragen…

P.S.
De eindafrekening moet nog komen!
–  archeologische prospectie: 28.435 euro (voor 2/3de betaald door Parko)
–  studiebureau OKRA-ZJA-SBE?  Nog geen idee, maar het wordt wel wat veel meer dan geraamd.

 

 

 

infotainment

Zo’n paasfoor kost aan stad makkelijk 100.000 euro. Maar er zijn ook inkomsten!

Stad verwacht voor 27 posten een factuur.
De totale raming voor dit jaar bedraagt  100.562 euro.  (Andere jaren ongeveer evenveel.)

Enkele meer dure uitgaven:
–  verdeelkasten, stroomaggregaten, kabels: 50.000 euro
–  watervoorziening: 20.000 euro
–  vuurwerk: 6.000 euro
–  huur woonwagenpark: 7.718 euro
–  lunch plaatsmeesterdag en foorcomite: 2.000 euro
–  promotie op facebook:  2.420 euro

Personeelskosten (politie bijv.) en andere vele logistieke  kosten niet gekend.  Kosten voor de nazorg (opkuis bijv.) ook niet.
Anderzijds zijn er ook inkomsten:
standgelden voor kramen en woonwagens.
Maar ook die kennen we niet.  Ze zouden kunnen aanzienlijk hoog zijn.
In antwoord op een schriftelijke vraag van raadslid Cis Rodenbach (CD&V) in april 2014 had  men het over een opbrengst van 233.321 euro!
Het was wel een heel summier antwoord.

 

gemeenteraad, verkiezingen

Kortrijks Vlaams Belang maakt als eerste partij de lijsttrekker bekend voor de raadsverkiezingen van 2018

Dat het de – wel ja, intelligente, – en tevens bereisde woordvoerder Wouter Vermeersch zou worden stond in de sterren geschreven.
Na de twee ondergedoken voormalige VB-raadsleden (die nu de stadscoalitie overeind houden!  en daar niks hebben te vertellen.)  was er niks meer dan leegte.

Vermeersch (32) studeerde handelsingenieur aan de Ufsia  en is nu actief in het Europees Parlement als economische adviseur van Gerolf Annemans en zelfs  van Marine Le  Pen en Geert Wilders.
Hij is overigens geen neofiet in de politiek.
Hij was medeoprichter van ‘Jong Gezond Verstand’, de jongerenbeweging van LDD (Libertair, Direct, Democratisch, oftewel Lijst De Decker) en nationaal politiek secretaris  van die partij.
In 2009 stond hij op de vierde plaats van de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement en behaalde toen 4.030 voorkeurstemmen.
Maar nu ziet hij evenwel geen toekomst meer voor de LDD.

Op de persconferentie van vanmorgen in cafe Damast van het museum Texture(!) heeft het VB ook al een 12-puntenplan voorgesteld voor een  ‘Beter Kortrijk’.
Wie de Kortrijkse politiek wat volgt (toen Maarten Seynaeve nog VB-raadslid was)  staat niet echt voor verrassingen.
–  De partij is tegen het nog te bouwen OCMW-‘volksrestaurant’ gekant.  Men zou dat geld beter kunnen besteden. (Dat het  8 miljoen zal kosten is onjuist.)
–  De partij wil een volledige transparantie over de mandaten en vergoedingen die Kortrijkse politici opstrijken. (Voor het schepencollege is dit al gebeurd, – zie de website van Stad onder de rubriek “bestuur – schepenen.)
–  De partij wil een herziening van de torenhoge kadastrale inkomens.
–  Zone30 mag enkel op specifieke plaatsen en niet in de ganse binnenstad.
–  De schulden van Stad en haar satellieten (Parko, OCMW, SOK, politie) zijn te hoog.
–  Er moet afgestapt van de ‘appartementisering’  in de stad.
–  Een schepen moet de extra bevoegdheid ‘Vlaamse identiteit” worden toegewezen.
–  Het drugsbeleid moet harder.  (De jongerenbeweging van LDD waar Vermeersch ooit lid van was wou wel de soft drugs legaliseren!)
–  Illegalen moeten actief opgespoord.  Kortrijk dreigt het OCMW van de wereld te worden en een trekpleister voor ‘medisch toerisme’. Er moet een asielstop komen.
–  De partij verzet zich tegen elke nieuwe moskee in Kortrijk.

P.S.
Vermeersch wil minstens twee zetels behalen bij de raadsverkiezingen van oktober 2018.