All posts by Frans

ambtenaren

Aantal personeelsleden weer wat gestegen

In een interview in “De Krant van West-Vlaanderen” (19 januari) zegt de burgemeester dat Kortrijk “momenteel draait” met 15 procent minder personeel, (“medewerkers”) maar dat Stad niettemin performanter is dan ooit.
–  We weten niet of het gaat om “koppen”  (deeltijdsen!)  of “voltijdse equivalenten”.  VTE.
–  We weten niet met welk jaar hij vergelijkt.
–  Hij zegt niet dat onder zijn bewind steeds meer stadstaken worden uitbesteed naar vzw’s in de sociale economie, naar privé-firma’s, studiebureaus, Leiedal, of naar het SOK of het OCMW.  ( En de brandweer is opgegaan in Fluvia…)

Wat we vooral niet weten of hij er rekening mee houdt dat sinds begin dit jaar 9 personeelsleden uit de provincie zijn overgeheveld  naar stadsdiensten.  (Provincies mogen immers geen taken of dienstverlening meer ontplooien op vlak van culturele of persoonsgebonden aangelegenheden.)
–  Vanuit Westflandrica (Brugge) worden 7 personen ingelijfd bij het team “musea en erfgoed”.  (Waarvan 5 in statutair en 2  in contractueel verband.)
–  Vanuit Be-part (Waregem) 2 personen bij het team “mens en samenleving”. (1 statutair en 1 contractueel).

P.S.
Nogmaals de vraag:  waar is de stadssecretaris in godsnaam gebleven?

 

gemeentefinanciën

De hoogste stadstoelagen voor dit jaar (minstens 150.000 euro)

(Tussen haakjes het bedrag van vorig jaar.)
Het totaal van de exploitatietoelagen bedraagt 49.776.359 euro  ( 49.213.024)

Werkingskosten politiezone VLAS:  14.499.929   (14.356.368)

Bijdrage OCMW: 12.959.270   (12.849.233)
(Jaarlijks een stijging van 3 procent.)

Beheers- en werkingskosten IMOG:  3.629.916   (3.662.504)

Werkingskosten brandweerzone Fluvia:  3.401.692   (3.354.303)

De 18 kerkfabrieken samen  1.246.920   (1.371.548)
(O.L.Vrouw krijgt het meest:  163.453.)

Toelagen SOK:  1.189.820   (1.292.000)

Premies veilig en duurzaam wonen:  800.000   (1.125.000)

vzw Feest in Kortrijk:  703.000   (453.000)
(Schepen Arne – tevens co-voorzitter van FIK – had als verkiezingsslogan: “steeds meer doen met steeds minder”.) 

Project Play (kunstenfestival) :  380.000   (nieuw)

BID plus commercieel plan:  375.000   ((idem)

Project leren en werken plus ongekwalificeerde uitstroom:  305.243   (299.743)

Lokale diensteneconomie:  280.000   (235.000)

Schouwburg:  253.822   (304.457)

KVK:  235.975   (233.312)

vzw Toerisme:  228.600   (373.600)

Huursubsidies De Poort:  222.000   (idem)

Leiedal:  200.653   (187.926)

Restauratiepremies beschermde gebouwen:  200.000   (148.470)

vzw Jongerenatelier:  180.000   (idem)

vzw Sportplus:  175.000  (88.428)
(Normaliter 150.000  maar vorig jaar inlevering wegens deelname aan  de kandidatuur “Europese Sportstad”.) 

Hoogste sportmanifestaties:  150.000   (190.158)

vzw Designregio:  150.000    (idem)

gemeentefinanciën

Nieuwe subsidies voor dit jaar

Project Play: 380.000 euro !
Het gaat om een kunstenfestival in open ruimte.  (Verkiezingsjaar.)

0ndersteuning moderne kunsten: 80.000 euro.
Weet iemand waarop dit slaat?

Drijf in cinema:  4.000 euro.
???

Participatie Europese Sportstad:  75.000 euro.
Tja.  Die afkoopsom. (En meerdere steden in  zowat ieder land krijgen zo’n titel. )

vzw Effect:  50.000 euro.
Sociale economie.

Occasionele kinderopvang:  30.000 euro.
???

Dierenasiel de Leiestreek:  32.000 euro.
Waarom?

infotainment

Opgepast ! Een nieuwe niet onbelangrijke retributie !

Speciaal bericht, enkel voor onze abonnees.

Voor dit jaar 2018 is er een totaal nieuwe retributie ingevoerd voor prestaties van politie als gevolg van overlast door openbare dronkenschap en/of onder invloed van drugs.
Dit soort van mensen kan allerlei vormen van overlast bezorgen aan de politie.
Zij hebben bijvoorbeeld de politiecombi bevuild, of een matras in de cel.  Of  er was extra celtoezicht nodig.  Kortom: grensoverschrijdend gedrag vertoond.

Per geval van overlast dient men dan forfaitair 200 euro te betalen!

gemeenteraad

Een gemeenteraad zonder aanvullende punten

Vandaag 15 januari de eerste gemeenteraad van het jaar.
Voor één keer zijn er dan telkenjare geen door raadsleden aanvullende punten (voorstellen, vragen) ingediend.
Maar weet u hoe dat komt?
De eerste zitting van het jaar wordt traditioneel gevolgd door een receptie in de beatrijszaal van het historisch stadhuis.  Rijkelijk van drank en hapjes voorzien.
En de raadsleden willen daar zo vlug mogelijk aan beginnen. Er valt geen tijd te verliezen.
Vandaar dat de fracties  al jaren  een soort stilzwijgende afspraak hebben gemaakt om geen punten toe te voegen aan de agenda…
Zelfs ook om niet veel te zeggen.
Wat een naargeestige traditie is me dat!

Naschrift
De agenda was na nauwelijks 40 minuten afgewerkt.
Bij bepaalde nogal belangrijke punten kwam niet de minste bespreking.
Ook dat is een intrieste gewoonte bij de eerste zitting van het jaar.
Politiekers toch.   Spoed u naar de bar.  Het echte leven.  En zwaai mekaar de lof toe.  Wees fier over mekaar!

 

 

OCMW

Personeelsevolutie bij het OCMW maakt rare sprongen

Onder het voorzitterschap van Francesca Verhenne (CD&V) groeide het personeelbestand geweldig.  In de periode 2006-2019 bijvoorbeeld ging het van 614 naar 755 voltijdse equivalenten (VTE).  Naar verluidt was dit te wijten aan het stijgend aantal te behandelen dossiers bij de sociale dienst.

In 2013 (begin van het bewind van Philippe  De Coene) waren er plots slechts 626,34 VTE.  En in 2014 nog minder: 582,99 VTE.
Maar dan gaat het weer in stijgende lijn:
–  2015:  593,26 VTE
–  2016:  608,07
–  2017:  627,88
– 2018:  634,10

Aan het einde van de planningsperiode (van het meerjarenplan) komt er weer een afbouw:
–  2019:  631,97 VTE
–  2020:  624,99

De grilligheid van die evolutie (aantallen die in de opeenvolgende jaarlijkse papieren  van het OCMW voortdurend veranderen – hoe kan dat?) is de toelichting bij de begrotingsdocumenten enkel uitgelegd voor de grote uitbreiding in 2017-2018.
In 2018 komt het project MISSION op gang (vijf casemanagers die mensen in armoede gaan opzoeken en bijstaan),  de zgn. middelen Borsus en TWE vergen 5  VTE,  er is een extra sociale Maribel (1 VTE),  en een projectmedewerker SWITCH.
(We gebruiken nu het jargon dat ook OCMW-raadsleden nauwelijks kennen of beheersen.)

De afbouw vanaf 2019 is te wijten aan het niet vervangen van gepensioneerden en het aflopen van het project MISSION.   (Nochtans las ik ergens  dat de casemanagers zouden behouden blijven op kosten van het OCMW zelf.  Nu worden ze betaald met een driejaarlijkse Europese subsidie van 330.000 euro.)

Ter info.
Er zijn bij OCMW nog altijd twee soorten personeelsleden.
Je hebt er die werken in dienst van de vzw Augustinessen  (te vinden in de woonzorgcentra) en anderen die – laat ons zeggen – tewerkgesteld zijn in de kantoren van het OCMW.
Personeel van de nonnen van de vzw (dat nooit vast benoemd is!)  is in aantal altijd groter dan de andere categorie.  Voor 2018  zijn er bij de vzw 388,61 VTE in dienst en bij het ‘pure ‘ OCMW 254,49 VTE.
In het budget 2018 is er voor “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” een bedrag voorzien van 19.678.532 euro.  Slaat dat dan enkel op de loonlast van de ‘pure’ OCMW-personeelsleden?

 

OCMW, sociaal

Over enkele samenwerkingsovereenkomsten van het OCMW

Middels convenanten (afspraken van overheden met particuliere organisaties) verleent het OCMW al jaren subsidies aan instanties die bezig zijn met allerhande vormen van welzijnswerk .
Dit jaar gaat het in totaal om 1.037.123 euro.

Het gaat soms om grote sommen:
–  SVH De Poort:  125.000 plus  405.000 euro (luik werk)
–  CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk):  212.000
–  Interlokale W13 (vereniging van OCMW’s): 60.229
–  Radio Quindo (voor jongeren):  50.000
–  De Bolster (begeleid wonen):  45.000

Het merkwaardige is dat Stad in bepaalde gevallen  aan dezelfde instanties nogmaals subsidies verleent.
–  Zeer opvallends is het bedrag van 222.000 euro aan De Poort.
–  De vzw Ajko  (kwetsbare jongeren) krijgt 69.000 euro van Stad en 12.000 euro van het OCMW.
–  Radio Quindo krijgt nog 25.000 euro van Stad.
–  Kanaal 127 (dienstverlening voor bedrijven) put ook uit twee bronnen:  15.000 euro (Stad) en 15.000 euro (OCMW).

“Concurrerende” verenigingen voor en van armen krijgen ook geld van het OCMW:
–  Aktie:  25.000 euro
–  De Kier:  5.000
–  De Vaart (voedselbedeling):  4.500

En wie heeft er hier al van gehoord?
–  LOGO (lokaal gezondheidsoverleg):  6.700 euro
–  DYZO (voor zelfstandigen in moeilijkheden):  6.955
–  Emmanuel (gezinnen en mensen in nood):  5.000

 

ambtenaren

Wat is er toch aan de hand met de stadssecretaris?

Morgen maandag 8 januari 2018  zal hij opnieuw afwezig zijn op de zitting van het schepencollege en zich laten vervangen door Yves Vanneste.  Voor hoelang nu?

In een verder verleden was de secretaris wel eens (vaak maar wel toch sporadisch) afwezig.   Was met redenen omkleed.  Maar nu is hij al sinds 30 oktober 2017 nergens meer te bekennen.
Heeft in november en december geen enkele zitting van het College bijgewoond.
Zijn afwezigheden op de gemeenteraadszittingen  begonnen  intussen ook  op te vallen, maar de raadsleden zijn  in het ongewisse gelaten omrent de mogelijke reden.

Intussen vragen we ons af hoe Yves Vanneste het klaar speelt om al dat werk van de secretaris over te nemen want als ambtenaar is hij tevens directeur van de dienst Communicatie en Recht.

P.S.
Waarom verzwijgt de pers nog altijd dat de stadsontvanger (financieel beheerder) is ontslagen?  Dat is toch nationaal nieuws? (Kortrijk is een centrumstad!)

ambtenaren, personeel

De personeelsuitgaven stijgen toch, en méér dan het bestuur voorwendt

Men zal zich herinneren dat de tripartite al bij de start met alweer veel bombarie en  gesteund  door een altoos onkundige (lokale) pers  dat het een prioritaire beleidsdoelstelling was om de personeelsuitgaven significant  in te krimpen middels een afslanking van het personeelsbestand
(Geen Kortrijkzaan die  zich dat herinnert.  Laat staan een schepen of burgemeester, of journalist.  – Grapje.)

  • Het budget 2017 vermeldt voor “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” een  bedrag van 49.213.024 euro.
    Afgerond: 49,21 mio.
    – En voor 2018 een bedrag van 49.963.572 euro.
    Afgerond:  49,96 mio.

Om de werkelijke uitgaven te kennen moeten we uiteraard wachten op de rekeningen voor die jaren.   Maar voor personeelsuitgaven liggen de bedragen voorzien in de budgetten (ramingen) altijd dichtbij de cijfers zoals die achteraf dan blijken uit de rekeningen.
De rekening 2016  (de laatste die we kennen ) had het over een personeelsuitgave van 44,80 miljoen euro.
In vergelijking met 2014 ( 46,88 miljoen euro) is er dus wel sprake van een daling.
Maar nu?  Gaan we waarlijk naar bijna 50 miljoen in 2018?  Of meer, rekening houdend met de verborgen personeelsuitgaven???

Wat de tripartite altijd vergeet te zeggen is dat er steeds meer aan “outsourcing” wordt gedaan.  De kosten hiervoor worden dan gemakshalve niet beschouwd als personeelsuitgaven.  Een grove vertekening is dat.
Voor dit nieuwe jaar 2018 geven we drie flagrante voorbeelden van “verborgen” of “verdoken” personeelskosten.
1.
Bepaald  groenonderhoud wordt grotendeels uitbesteed aan onder meer (!) personeel van de WAAK uit Kuurne.
Voor dit jaar raamt men voor WAAK de kost voor onkruidbestrijding op 158.358  euro.  En voor het onderhoud van groenzones op niet minder dan 444.455 euro.
2.
Ons Kortrijks aandeel in de dotatie voor de brandweerzone FLuvia inzake exploitatie bedraagt 3.401.691 euro.  Vroeger stond zo’n bedrag in de rubriek personeelsuitgaven.
3.
Ons stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (het AGB SOK) neemt ook steeds meer taken over die normaal zouden kunnen gedaan door regulier stadspersoneel.
Welnu, de post “bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen” in het budget 2018  bedraagt nu 421.200 euro.

We zeiden het al een keer.
Het zou tot eer strekken van Arne, de nieuwe zéér mediagezinde   VLD-schepen van personeel, als hij bij gelegenheid een keer spontaan een toelichting zou geven bij de ‘verborgen’ personeelskosten die buiten het budget of de rekening worden gehouden.

P.S.
Het personeel slankt wel degelijk af.  We zouden gedurende deze legislatuur het aantal medewerkers met 104 koppen verminderen. Wellicht is dit gelukt. of zal het lukken.
We kennen evenwel enkel de evolutie van het aantal voltijdse equivalenten.  We gingen van 794,12 VTE in 2014 naar 700,22 VTE in 2018.
De vraag is in welke mate dat die inkrimping  juist mede te wijten is aan het feit dat we steeds meer taken uitbesteden en dus minder stadspersoneel nodig hebben.
(Het is opvallend hoe vooral – en enkel – op de lagere niveaus C,D,E het aantal VTE’s vermindert.)

 

investeringen, stadsplanning

Raad eens hoeveel de sanering van Walle heeft gekost…

Eigenlijk we weten het zelf niet juist want we kennen enkel het bedrag exclusief de BTW.
Het werk (rioleringen  en zo) zal wel méér dan 1 miljoen (euroots!) gekost hebben, met BTW dan..
De sanering waarvan sprake sloeg op het gedeelte vanaf de brug onder het EI tot aan het eethuis “Oud Walle”.
De werken werden in april 2014 gegund aan de firma “Algemene Onderneming D’Heer” uit Zele voor een bedrag van 913.914 euro, dus excl. BTW.

De eindafrekening is nu gekend en bedraagt 984.141 euro, nog altijd zonder BTW.
Er waren meerwerken voor 6,84 % van het gunningsbedrag.
De extra werken sloegen op een meerprijs voor een werfweg, de aanleg van een tijdelijke parking, een tijdelijke buis, een verkeersdrempel, de aanpassing van een pompstation, enz.

P.S. (1)
Bij de openbare aanbesteding liepen er 6 offertes binnen, waarvan enkel de firma  uit Zele beneden het miljoen bleef: 980.935 euro MET BTW.
Dat was zowat 8 procent onder de raming van 1.072.726 euro, incl. BTW.
P.S. (2)
VMM beloofde de rioleringen te subsidiëren voor maximaal 395.735 euro.  Hoeveel het is geworden weten we niet.  Nog een element dat de ware kostprijs verduistert.