Category Archives: investeringen

gemeentefinanciën, investeringen

Over ons investeringscollege…(2)

In een papieren exemplaar (die van de dode bomen)  van onze lokale ‘embedded press”  (dat we nog in de goede, betere  boekhandel  konden op de kop tikken) luidde het dat het Kortrijkse stadsbestuur volgend jaar voor 160 miljoen euro zou investeren.
En uit een andere editie van hetzelfde soort van papieren perse  leerde u  als onwetende  Kortrijkzaan dat (min de kost van het OCMW-zorgcentrum ) de  lopende  stadsinvesteringen voor 2017 zouden oplopen tot zowat 111 miljoen.
Ja zeg!

We halen er nu even het officieel document bij , zijnde dat boek met als titel:  budget 2017.
Pag. 38.
(Voor onze persjongens: het begrotingsdocument draagt  een gele kaft.)
Over de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen voor volgend jaar staat daar te lezen:
– uitgaven:  38.190.569 euro
– ontvangsten:  11.491.753 euro
– saldo:  26.698.816 euro.

En nu we toch bezig blijven,  kijken we even  naar de toekomst om na te gaan of er in de stadsbegroting – tijdens deze bestuursperiode – wel sprake is van een grootse, ongeziene  “investeringsgolf”.  (Zoals we met zijn allen konden vernemen uit de gewone perse.)
Daarvoor nemen we  (de meest actuele, de achtste aanpassing!)  van het “strategisch meerjarenplan 2014-2019” ter hand,  dat is – beste persjongens –  dat tamelijk dik en groot boek met de grijze kaft.

Eerst de bruto- investeringen (zonder de subsidies van andere overheden):
–  2017:  38.190.569 euro
–  2018:  30.044.038 euro
–  2019: 16.263.597 euro
Nu de netto-investeringen (het saldo van uitgaven min ontvangsten):
–  2017:   26.698.816 euro
–  2018:  22.481.676  euro
–  2019:  11.319.947 euro.
De tendens is dus duidelijk dalend! 
Nochtans lezen we op pag. 51 van dat meerjarenplan als commentaar van de financiële dienst wat volgt:
“Het investeringsritme blijft behouden,  mits beperkte verschuivingen op transactiebasis en een lichte stijging van +/- 3 MIO over de jaren 2017-2019 met behoud van de grote projecten.”
Het zijn dit soort van zinnen (beweringen ) die onze opiniërend hoofdredacteur evenals onze gemeenteraadwatcher van KW bijna gek maken.
Zoals voorheen al geopperd  in de gazetten  heeft de tripartite zich in 2013 uitgeroepen tot een “investeringscollege”.  Grote koppen!

Realisatiegraad

Voor de gehele bestuursperiode (6 jaar) zou men voor 160 miljoen investeren.  Zal men eind 2018 aan dat bedrag komen?
Twijfel is mogelijk.
Laten we niet vergeten dat een begroting een raming is.  Een schatting.
We doen er best aan om telkenjare via de rekeningen na te gaan wat er effectief is gerealiseerd.
Zie maar eens.  Nu.
–  Voor het jaar 2013 was er voor 28,57 miljoen euro begroot.
In werkelijkheid is er slechts 11,83 miljoen uitgegeven.  Een realisatiegraad van 41 procent.
–  In 2014 was er oorspronkelijk voor 39,93 miljoen begroot.
Wat is er uiteindelijk aangerekend (zonder de kapitaalsverhoging voor Gaselwest)?  27,77 miljoen.  Realisatiegraad:  54 procent.
–  In 2015 bedroeg de begroting 48,66 miljoen.
Er is slechts 17,56 miljoen uitgegeven.  Realisatiegraad:  36 procent.

Het is nu uitkijken naar de rekening voor het jaar 2016.
De tripartite staat voor een enorme uitdaging.  Hoe aan die 160 miljoen geraken?
Lees het in de gazetten!

 

 

 

gemeentefinanciën, investeringen

Over ons investeringscollege…(1)

Op onze redactie worden we allemaal steevast een beetje zéér nerveus als de lokale  media uitpakken met cijfers inzake onze stadsfinancies.
Laatsleden 10 december  was het weer raak.
De onkunde.

Naar aanleiding van de opmaak  van budgetten van diverse entiteiten  heeft het schepencollege (wie? ambtenaren ook?)  op een nu zo geheten  ‘persontmoeting’ allerhande cijfergegevens verstrekt inzake investeringsuitgaven.
En de pers maar als gekken noteren. ( Daar zijn foto’s van op FB.)
Onze plaatselijke Kortrijkse scribenten alhier hebben nog nooit  – van hun leven – een of ander begrotingsdocument ingekeken.  (Laat dit nu een keer gezegd zijn.)

Woordvoerders (de  burgemeester?) hadden  het over de grootste investeringsgolf sinds 30 jaar.  Sinds 30 jaar.  Goed uitgerekend.
De geschreven pers kopte gewillig en eensgezind : “Kortrijk investeert 278 miljoen euro”.

In “Het Nieuwsblad” (en ook op WTV) sloeg dit bedrag blijkbaar op volgend jaar!
Dat is natuurlijk volkomen onjuist.
Het gaat om cijfers uit allerhande geraamde (nog niet gerealiseerde) meerjarenplannen die strekken tot 2019.
En die koppen waren intussen in die zin misleidend voor slordige lezers (de meesten) dat ze de indruk wekten dat het om cijfers ging met betrekking tot de pure stadsbegroting.
Het ging wel degelijk om een optelsom van bedragen uit de begrotingen van Stad (jawel) maar ook van het OCMW (volgens “Het Laatste Nieuws”) én van de politiezone Vlas en  en Parko (volgens “Het Nieuwsblad” dan.)
Waar geen enkele plaatselijke persjongen  uit eigen kracht ook maar iets van afweet.

In onze commentaar zullen we ons hier nu beperken tot de cijfergegevens van de loutere stadsbegroting  en het bijhorend meerjarenplan 2014-2019 (de achtste aanpassing!).

Ook hieromtrent waren de media onduidelijk en zelfs verkeerd.
En HN sloeg de bal volkomen mis met de mededeling dat Stad zelf volgend jaar voor 160 miljoen zou investeren. Volgend jaar !
Hoe men aan dat cijfer komt is een raadsel.
Het investeringsbudget 2017 (volgend jaar) bedraagt netto welgeteld 26.698.816 euro.
(Er zijn voor 38.190.569 euro uitgaven begroot, maar er zijn ook ontvangsten ten bedrage van 11.491.753 euro.)

Wat we ons wel herinneren is dat bij het aantreden van de tripartite het schepencollege zichzelf in 2013 uitriep als een “investeringscollege”,  want men was duidelijk van plan om over de gehele bestuursperiode voor 160 miljoen te investeren.
Zal men die doelstelling wel  halen?
Er is ruimte voor twijfel.
Daarover hebben we het in een volgende uitgave van deze elektronische krant.

O ja !
Nog dit.
Krijgen we nu waarlijk de grootste investeringsgolf sinds jaren??
Voor de pure stadbegroting is dit alleszins niet het geval.
In het budget 2017 staat op pag. 60 letterlijk dit te lezen:
“Het investeringsritme blijft behouden, er is een lichte stijging van +/- 3 miljoen, gespreid over de jaren 2017-2019.”
En zelfs dat is geenszins het geval!
(Cijfers hierover ook in een volgende editie.)

 

 

 

investeringen, kerkfabrieken, stadsplanning

Meer nieuws over de patrimoniumstudie voor Aalbeke

De gemeenteraad van 5 december had plaats in het ontmoetingscentrum (o.c) van de township Aalbeke.
Bij het begin van de zitting kreeg eenieder (ook de raadsleden!) enige toelichting te horen over wat de dienst bedrijfsvoering van Stad van nu nog schepen Koen B. met bepaalde gebouwen in de deelgemeente  zou gaan doen.
Het overzicht was ietwat rommelig en over de financiering van de  plannen viel geen  woord.  De ambtenaar-architect  benadrukte dat er nog niets daadwerkelijk was beslist terwijl het schepencollege nog wel dezelfde dag van die gemeenteraadszitting  een besluit heeft  genomen over het te volgen scenario voor Aalbeke.

Wat is er dus beslist op dat College?  En wat moet dat kosten?
1.  De jeugdverenigingen  blijven hun stek behouden in de loods Vandecasteele.
Een en ander  vergt enige aanpassingswerken.
De kosten heeft men  voorlopig geraamd op 250.000 euro.
2.  De muziekverenigingen (de Harmonie) zal men onderbrengen in het ontmoetingscentrum.   Ook hier zijn  bepaalde werken nodig.  Voor niet minder dan 470.000 euro, te spreiden over de jaren 2017 en 2018.
(Muzikant en raadslid Filip Santy vreest voor geluidshinder voor andere activiteiten in het o.c.  En wat met de akoestiek?)
3.  Bepaalde stadsdiensten (bibliotheek, instrumentklassen van het conservatorium en kantoren) krijgen huisvesting  op een verdieping (?) in de Sint-Corneliuskerk.  Een eerste inschatting gewaagd van niet minder dan 858.000 euro.  (Opstart: 384.500 euro.)
Kerkdiensten zouden nog mogelijk zijn in de centrale beuk.
4.   Door deze herhuisvesting kunnen jeugdhuis ’t Skut, de voormalige brandweerkazerne en het oud gemeentehuis verkocht worden.

Men verwacht dus wel inkomsten.
Voor de verkoop van ’t Skut en de kazerne 450.000 euro en voor de verkoop van het vroegere gemeentehuis 400.000 euro.
Stad engageert zich dat die gebouwen pas zullen verkocht worden als er zekerheid is over een alternatief voor de verenigingen en diensten  die er nu gehuisvest zijn.  Er moet een totaaloplossing zijn, met inbegrip van de nevenbestemming van de kerk.  (Van de Kerkgemeenschap alhier en in het bisdom komt er blijkbaar geen tegenkanting.)

Onze verwachting is dat het totaalplan van de patrimoniumstudie pas in 2019 volledig zal uitgewerkt zijn.
P.S.
Het jeugdhuis ’t Skut in de voormalige feestzaal is bouwkundig erfgoed.

 

 

gemeentefinanciën, investeringen

Ongeziene investeringstoelagen na budgetwijziging

In het oorspronkelijke budget 2016 voorzag de tripartite voor slechts 2.430.412 euro aan investeringstoelagen te schenken aan andere  instellingen (soms “satellieten” genaamd) die op een of andere manier ook een vorm van beleid voeren.
De toelagen gingen toen initieel en enkel en alleen naar de brandweer (Fluvia) en het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK- voor de fuifzaal).

Met de budgetwijziging van vorige maand is dat bedrag opgelopen tot  niet minder dan 4.296.913 euro.  En het aantal zgn. “satellieten” is ferm uitgebreid.

Een opsomming.
– De investeringsdotatie voor Fluvia is gelijk gebleven: 501.147 euro.
– De investeringstoelage aan SOK voor de fuifzaal is opgelopen van 1.929.265 naar niet minder dan 2.010.000 euro.

– W&Z  krijgt nu 100.000 euro voor het bastion aan de Collegebrug  en 1.154.921 euro voor de verlaging van de Leieboorden (Broelkaai, Verzetskaai).
– De politiezone VLAS krijgt nu ook een investeringstoelage: 55.100 euro.
– De intercommunale Leiedal geniet van 53.736 euro voor het nieuwe bedrijventerrein Kortrijk-Noord.
– Investeringstoelage van 236.116 euro voor de parking WaaK/Warande (aan wie?)
– Designregio krijgt 41.783 euro om iets te doen met de Budafabriek.
– Investeringstoelage voor Harmonie Aalbeke van 50.000 euro voor het Ontmoetingscentrum.
– Het Jongerenatelier kan 50.000 euro besteden aan de Pontforthove.

Een aantal kleinere investeringstoelagen  gaan naar de kinderboerderij Van Clé,  naar O.L.Vrouwkerk, en naar het bufferbekken Lange Munte.

Geen van die  wijzigingen is  gemotiveerd in het document “budgetwijziging 1” van 2016.

 

cultuur, investeringen, stadsplanning

Voor 130.000 euro kunst op Kortrijk-Weide (2)

Hoe komt men aan die 130.000 euro voor de kunstintegratie op de site Kortrijk-Weide?

Dit jaar nog is 12.5000 euro voorzien voor’ onderzoek en bemiddeling’:
– de twee curatoren krijgen hiervoor elk 2.000 euro.
– voor hun reis- en verblijfkosten nog 1.500 euro
– reis- en verblijfkosten van twee kunstenaars: 1.650 euro
– voorstudies van twee kunstenaars: 5.350 euro

Voor de periode 2016-2018 (uitvoeringsfase) is er 117.500 euro voorzien:
– bemiddeling en opvolging van de twee curatoren: elk 2.000 euro
– reis- en verblijfkosten curator: 1.000 euro
– honorarium kunstenaar: 10.000 euro
– reis- en verblijfkosten kunstenaar: 2.500 euro
– productie- en installatiekosten (eerste schijf in 2017): 50.000 euro
– productie- en installatiekosten (tweede schijf in 2018): 50.000 euro

cultuur, investeringen, stadsplanning

Voor 130.000 euro kunst op Kortrijk-Weide (1)

Voor wie het nog niet zou weten:  op de site  Kortrijk-Weide komt er een fuifzone, een zwembad, volwassenonderwijs, jeugdwerking, een evenementenplein.  En groen.
Binnen dit stadsproject is nu ook een dossier ‘kunstintegratie in publieke ruimte’ opgenomen.  De meerjarenbegroting voorziet voor bemiddeling, ontwerp en realisatie  van het kunstproject 130.000 euro.

De curatoren/bemiddelaars zijn alreeds aangeduid op voorstel van de totaal onbekende  adviesraad ‘Kunst in de publieke ruimte”.
Het gaat om Patrick Ronse, coördinator van Be-Part (Platform voor actuele kunst in Waregem) en  de internationaal bekende curator – niet altijd onbesproken –  Hilde Teerlinck.
Het concept is genaamd PLAY en slaat op een kunstenparcours met bestaande en nieuwe werken van hedendaagse (twee?) nationale en internationale kunstenaars.

P.S.
Zo’n project kan genieten van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en soms ook van Europa.

cultuur, investeringen

Projectplanning “regionaal erfgoeddepot” loopt helemaal in het honderd

(Staat niet in de gazetten.)

Over dat erfgoeddepot is  men al jaren aan het bakkeleien.
Maar pas in september 2014 is uiteindelijk beslist dat het zgn  “intergemeentelijk cultureel en onroerend erfgoeddepot ” voor Zuid-West-Vlaanderen in Kortrijk zou komen.  Te bouwen  op de site van De Vier Linden (groothandelsmarkt) in Heule.
Naar aanleiding van een interpellatie van raadslid Christine Depuydt (CD&V)  in zitting van februari 2015 was schepen Rudolphe Scherpereel (N-VA) er heilig van overtuigd dat de immers “eenvoudige constructie” helemaal af zou zijn eind van 2016.
Het schepencollege van mei van dit jaar stelde de planning wat bij:  men zou deze maand september starten met de ruwbouw en de omgevingsaanleg en dit alles zou dan  af zijn in september 1017, na één jaar dus.  De gehele afwerking (met schrijnwerk) tenslotte is nu voorzien voor januari 2018. Twee jaar later dan de schepen van Economie  ten stelligste heeft vooropgezet.

De werken moeten evenwel nog beginnen.
(Staat niet in de gazetten.)

Er is immers nog altijd geen  stedebouwkundige vergunning beschikbaar.
Intussen zit het tripartite-schepencollege met de handen in het haar.  Er is een heel vervelende kwestie opgedoken.
Voor drie loten van het project zijn al op 21 april 2016 offertes binnengelopen  en die kregen een verbintenistermijn (vroeger genoemd: gestanddoeningstermijn) tot 19 augustus van dit jaar.

Wat nu gedaan?
– Een gunningsbeslissing binnen de initiële verbintenistermijn kan niet meer.
Bij een eventuele niet-realisatie van die werken als gevolg van bepaalde omstandigheden heeft de gecontracteerde inschrijver recht op een schadevergoeding van 10 procent. Voor de drie loten samen bedraagt die 235.385 euro (incl. BTW).
– Het schepencollege zal evenwel de inschrijvers vragen om een verlenging van de verbintenistermijn met 90 kalenderdagen.
In dit geval kan de inschrijver een gemotiveerde verhoging van zijn offertebedrag afdwingen.  Die prijstoeslag moet wel onder het offertebedrag van de tweede gerangschikte inschrijver blijven.  Die eventuele verhoging van de offerte kan hier maximaal 233.077 euro (incl. BTW) bedragen.

P.S.
Uit de berekening van de boete van 10 procent kan men afleiden dat de drie loten samen 2.353.857 euro kosten.  De raming was ietwat hoger: 2.383.473 euro.
Het gaat om de loten 1) ruwbouw en omgevingsaanleg,  2) gevelsluitingen en gordijngevel, 3) schrijnwerken en afwerking.
In mei laatsleden raamde men de totale kostprijs van het depot op 4.151.337 euro (incl. BTW).  Hierin zijn inbegrepen:  de werken (7 percelen),  de beveiliging, de levering van meubilair,  de  studies,  de nutsaansluitingen.
Stad Kortrijk zou de grond inbrengen (550.000 euro) en 1 miljoen voor de bouw.
De rest zou moeten komen van de provincie en van FOCI-Vlaanderen.

investeringen, stadhuis

We krijgen een soort rijdend stadhuis

(Bericht  hierover lees  je straks  nog in wel in  de plaatselijke  perse van onze onderzoeksjournalisten.  Niet verschieten. Met stante pede uitleg van de bewindvoerders  En zonder weerwoord van de oppositie.).

Het project draagt de naam ” (meldpunt)  1777 op wielen“.
Het schepencollege heeft een ingerichte bestelwagen (bijna een bus) gekocht  die bij allerhande gelegenheden  te pas en te onpas overal zal worden ingezet.
Bijvoorbeeld:
–  feesten in Kortrijk (Sinksen, Kerstmarkt)
–  volksbarbecues van  het schepencollege
–  gemeenteraad op verplaatsing
–  start van grote werven
–  wijkgerichte initiatieven
–  campagnes (te veel om op te sommen)
–  koopzondagen
–  inschrijvingen (kinderopvang, sportkampen, speelpleinwerking)

De bestelwagen zal geleverd door de firma ‘Garage Brandweervoertuigen Dias & Zn’  uit Stekene voor het bedrag van 100.430 euro (incl. BTW).
Er liepen vijf offertes binnen met prijzen gaande van 88.390 tot 153.065 euro.
De raming bedroeg 105.270 euro.

Wat  er met én binnen dat voertuig allemaal zal of kan gebeuren  en wie het zoal (afwisselend?)  zal bemannen  is een raadsel.  Zelfs voor de stadsadministratie.

gemeentefinanciën, investeringen

Nog altijd geen investeringscollege !

Algauw na de verkiezingen gaf de tipartite met veel poeha te kennen dat het College van Burgemeester en Schepenen een waar investeringscollege zou worden. Man dacht van over geheel de bestuursperiode zowat 160 miljoen euro te besteden. Onze plaatselijke pers deed daar met veel bombarie kond van.

Zopas is de begrotingsrekening 2015 bekend geraakt, zodat we nu kunnen nagaan wat men vorig jaar daadwerkelijk aan investeringen heeft aangerekend.
Het resultaat is alweer zeer pover als men de gedane uitgaven afzet tegenover het bedrag dat was ingeschreven in het budget.

Er was in 2015 voor 48,66 miljoen begroot als investeringsuitgaven.
In werkelijkheid is er slechts 17,56 miljoen uitgegeven. Dat is dus een realisatiegraad van 36 procent! Bepaalde voorziene grotere projecten liepen alweer vertraging op: de fuifzaal, het park en het plein op de campus Kortrijk Weide, de vernieuwing van het Muziekcentrum, de aanleg van fietspaden en riolering N43 tussen Aalbeke en de R8.

Was het vorige jaren beter gesteld?
In 2014 had men voor 39,93 miljoen investeringen bedacht.
Abstractie gemaakt van de kapitaalsverhoging bij Gaselwest is toen in werkelijkheid 21,77 miljoen uitgegeven. Realistiegraad? 54 procent! Bepaalde grotere geraamde uitgaven werden niet of nauwelijks besteed: de jeugdherberg, parken en groen, het project Overleie, Kortrijk klimaatstad, fietspaden.

In het eerste jaar van de coalitie voorzag men als totaal van wat men toen “buitengewone uitgaven” noemde een bedrag van 28,51 miljoen.
Daarvan is in 2013 slechts 11,83 miljoen aangerekend. Realisatiegraad van het gloednieuwe investeringscollege ? 41 procent! (Het College pakte pas in mei uit met een begroting, en zolang er geen begroting is goedgekeurd mag er gen cent geïnvesteerd.)

Maandag 9 mei komt de jaarrekening 2015 voor op de agenda van de gemeenteraad.
Zal de “embedded press” een keer gewag maken van de lage realisatiegraad inzake investeringen?
Nog drie jaar te gaan om te komen tot de voorziene 160 miljoen. Tot op heden is er van die som zowat een derde uitgegeven…

gemeentefinanciën, investeringen, sport

Externe begeleiding voor het project nieuw zwembad op Kortrijk-Weide is peperduur

De gemeenteraad van juli 2014 besliste om in te staan over het geheel van het project: Design (het ontwerp), Build (de bouw), Finance (financiering), Maintain (onderhoud), Operate (exploitatie).
Wegens het ingewikkelde juridische, financiële en technische kader is toen als wijze van gunnen geopteerd voor de zgn. ‘concurrentiedialoog’. Die is intussen in januari laatstleden stopgezet en vervangen door een gewone ‘onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking’ waarempel omdat de twee ingediende offertes onaanvaardbaar en onregelmatig waren.
(We mogen niet concreet weten wat er schortte aan die offertes! En de raadsleden krgen een geheimhoudingsplicht opgelegd!)

Vorig jaar begon het bij de juridische diensten van Stad te dagen dat men de zaak niet alleen aankon.
De compliciteit van de opdracht was inmiddels vergroot omwille van de toetreding van Zwevegem bij het project, de betrokkenheid van meerdere actoren (zoals Howest). En nog gelet op de strakke timing van het project vond men het in augustus 2015 nodig om te zoeken naar externe juridische begeleiding. Zonder veel ruchtbaarheid daaraan te geven riep het Schepencollege op 10 augustus 2015 de rechtshulp in van het Antwerpse kantoor CVBA Schoups. Afgesproken kostprijs voor die begeleiding: 39.351 euro. (Hoeveel het intussen is geworden weten we niet.)

Maar het schepencollege vond alreeds begin 2014 dat men voor de realisatie van zo’n ingewikkeld PPS-project nood had aan een (meer technische) trajectbegeleiding.
Hiervoor werd in Collegezitting van 17 februari 2014 de firma Grontmij uit Brussel aangesteld. Afgesproken prijs: 51.183 euro (inc. BTW).
Maar die kostprijs was initieel fel onderschat. Alweer wegens de compliciteit van de opdracht liepen er intussen al facturen binnen voor een bedrag van 119.670 euro. En men verwacht dat Grontmij voor de gehele trajectbegeleiding in het kader van de concurrentiedialoog 172.667 euro zal aanrekenen. (Zwevegem betaalt daarvan een aandeel van 40 procent, zijnde 67.066 euro.)

En nu de clou van het verhaal.
Ook bij de nu lopende onderhandelingsprocedure met de twee resterende kandidaten vindt men dat externe begeleiding nodig blijft.
En zie.
– Voor de juridische begeleiding door het kantoor Schoups in dit lopende jaar 2016 raamt men de prijs op 52.500 euro.
– En voor de trajectbegeleiding door Grontmij precies evenveel. Ook 52.000 euro.
(Tussenkomst Zwevegem: 40 procent.)

Dat maakt dat we de totale kostprijs van de externe begeleiding voor de realisatie van het zwembadcomplex in Kortrijk en Zwevegem tot op heden kunnen ramen op 317.018 euro. Voor Kortrijk alleen: 184.952 euro. (Dat zijn dus weerom verdoken personeelskosten.)