Naast het investeringsbudget kent men bij een OCMW nog een exploitatiebudget. Te vergelijken met wat in gemeenten de “gewone begroting” heet. In een exploitatiebudget gaat het om kosten en opbrengsten van het centrum in zijn geheel en van ieder van zijn activiteitencentra. Het gaat hier over de “dagelijkse werking”.

Ons OCMW telt naast de eigen administratie niet minder dan 29 van die ‘activiteitencentra.”
Twee daarvan eindigen dit jaar waarschijnlijk met een budget dat in evenwicht is: de dienst P&B en de technische dienst.
Om een reden die de OCMW-voorzitster blijkbaar niet kent is er voor de centrale keuken nul euro voorzien aan kosten of opbrengsten. Maar: zie thuiszorg. Alleen de dienst patrimonium vermeldt een positief saldo van zowat 705.000 euro. Al de rest is dus “verlieslatend”.

Het budget van alle activiteitencentra samen geeft 39 miljoen euro aan als opbrengsten en 49 miljoen aan kosten.
Het negatief saldo bedraagt welgeteld 9.940.163 euro. De vooruitzichten voor 2011 dan zien er niet goed uit: min 12 miljoen. (Niet teveel belang aan hechten. Hoe die “verliezen” worden weggewerkt zien we wel in een volgende bijdrage.)
In absolute cijfers is het tekort het grootst bij de sociale dienst: nu min 4 miljoen. Opbrengsten 10 miljoen en kosten 14 miljoen. Het gaat hier bijvoorbeeld om uitkeringen leefloon, steun in speciën voor wie dat nodig heeft. DE kerntaak van de vroegere ‘openbare onderstand’.
Een andere belangrijke post bij de kosten slaat op bezoldigingen. Het gaat om een bedrag van bijna 10 miljoen euro waarvan 2 miljoen voor de administratie, 1,2 miljoen voor integratieprojecten, 3,9 miljoen voor de sociale dienst.

De roemruchte integratieprojecten lijden aan een groot tekort: slechts 747.000 euro aan opbrengsten en niet minder dan 3,2 miljoen aan kosten. De totale kastekorten in dit activiteitencentrum worden voor dit jaar geraamd op 2,4 miljoen euro. Veel geld gaat naar zgn. doorgeefprojecten zoals de christen-democratische activiteiten van De Poort, Mobiel, Mentor. Voor meer pure OCMW-projecten slorpen projecten als wijk- en straathoekwerking en ‘Werk/Punt’ ook grote happen op van het budget.

De OCMW-administratie op zichzelf kost 3,3 miljoen, maar er zijn 3,1 miljoen opbrengsten voorzien.
Het rusthuis Sint-Jozef werkt traditioneel met een groot budget. Werkingskosten 6,5 miljoen maar daar staan 6,4 miljoen werkingsopbrengsten tegenover. Afgeronde verliescijfers voor de andere rusthuizen: Ter Melle (min 206.000), De Nieuwe Lente (min 272.000), Lichtendal (min 311.000), Biezenheem (min 227.000). Zeg dat maar eens aan uw ouders, als zij cliënt zijn van het OCMW.

Hoe staat het met de serviceflats? Elfenberg (min 65.000), Rietveld (min 26.000), Ten Olme (min 61.000).
Ik sta altijd versteld over het lage budget dat er omgaat in het OCMW-ziekenhuis. Slechts 432.000 euro kosten en 350.000 opbrengsten.
Nog enkele interessante activiteitencentra.
Sociale woningen: 287.000 euro opbrengsten en 551.000 euro kosten. Dienstencentrum De Zonnewijzer: 557.000 euro opbrengsten en 806.000 euro kosten. Thuiszorg: 1 miljoen tegenover 1,4 miljoen. Kinderopvang: 638.000 tegenover 730.000 euro.

Misschien nog iets over de thuiszorg, want die zal steeds meer aan belang winnen.
Hierin steekt de maaltijdbedeling. Het OCMW verliest daaraan ietwat meer dan 100.000 euro. Verlies bij de poetsdienst is 141.000 euro. Verlies bij Telesenior en noodoproepen: 108.000 euro.

P.S.
Op deze weblog is al vaak uitvoerig gehandeld over het OCMW en over de financiën van het centrum.
Kan er niet iemand die stukken uitprinten en afficheren in het sociaal huis? Of publiceren in het personeelsblad?

Je hoort of leest daar nooit iets over. Terwijl het gaat om een organisatie die volgens vele mensken heel veel goeds verricht en bijna evenveel personeelsleden telt (meer dan 800, waarvan velen in dienst van de Zusters) als Stad en een budget beheert van ca. 86 miljoen euro. Balans in 2007: 119 miljoen.
In de gemeenteraad wordt het (meerjaren)budget soms niet eens besproken. Als er daar al een keer iets wordt over gezegd, dan gaat het over de gemeentelijke bijdrage die men te hoog (de rechterzijde) of te laag (de linkerzijde) vindt. Zonder veel toelichting. De OCMW-ontvanger zit dan in het publiek ietwat moedeloos toe te kijken naar het schouwspel en gaat onverrichter zake weer naar huis. Zijn toelichting wordt niet eens gevraagd.
Je leest en hoort er nooit iets over… Zelfs op de website van het OCMW heeft men het nauwelijks over de centen. Het meerjarenplan 2009-2010-2011 (met het budget voor 2009) is nergens te bekennen. Het jaarverslag 2008 ook al niet. Wie dat wil moet het opvragen. (De nieuwe secretaris is geen fervent voorstander van openbaarheid van bestuur. Zo vindt hij dat er geen memorie van toelichting of verslag dient gepubliceerd van de OCMW-raad.)
Zo. Dat moest ons dan maar weer eens van het hart.

Hierna wat cijfergegevens over het budget.
We starten met het zogenaamde investeringsbudget. Dat wil zeggen: de ontvangsten en uitgaven (en kosten en opbrengsten) verbonden aan de aanschaf – of verkoop van duurzame middelen of goederen. Te vergelijken met de zgn. ‘buitengewone dienst’ in de stadsbegroting.

Voor de periode 2008-2011 bedraagt het investeringsbudget 46,6 miljoen euro. Aangezien men voor ca. 18 miljoen subsidies verwacht komt er zowat 28,6 miljoen ten laste van het OCMW.
Dit jaar zal men 11 miljoen investeren en hoopt men op 5,5 miljoen aan subsidies.

Wat staat er zoal op het programma?
Zeer opvallend nieuw project is: een kloostermuur (!) van 835.000 euro. Het OCMW moet zich nu echt een keer gaan bezinnen over zijn kerntaken. Voor de periode 2008-2011 alleen al zal men bijvoorbeeld minstens 6 miljoen besteden aan het Begijnhof. Men verwacht wel voor de helft daarvan subsidies, maar het blijft belastinggeld. Kan een OCMW-raadslid een keer proberen uit te vissen wat het Begijnhof in de loop der tijden al heeft gekost aan de gemeenschap? Kan dat?

Nog wat in het oog springende investeringen voor dit jaar op een rij.
* Integratieprojecten (tafels en stoelen, auto’s): 530.00 euro.
* Rusthuis Biezenheem (Bissegem): 1.840.00 euro.
* Uitbouw rusthuis Aalbeke: 4,5 miljoen. (Ook dienstig als infrastructuur voor gebiedswerking.)
* Sociale woningen: 695.000 euro.

Hoe worden die investeringen ten belope van 11 miljoen gefinancierd?
Zoals gezegd hoopt men op 5,5 miljoen aan subsidies. Alleen al voor het rusthuis Aalbeke: 4,6 miljoen. En voor de kloostermuur: 540.000 euro. Het OCMW zal ook voor 2,2 miljoen aan ‘desinvesteringen’ doen, d.w.z. onroerend goed verkopen. Volgend jaar zelfs voor 7,1 miljoen. In afwachting lopen er leningen voor 5,3 miljoen.

P.S.
Het OCMW bezit onnoemelijk veel onroerend goed.
77 sociale woningen. 78 bejaardenwoningen. Zelfs twee voetbalvelden. Rusthuizen op vijf locaties. De parking van het Begijnhof. 18 hofsteden. Het aantal hectaren aan landbouwgrond is niet te tellen. 24 ha in Zillebeke, 21 in Waasten en Moorslede. 18 in Krombeke en Ledegem. 16 in Alveringem. Enzovoort.
Hoe is men daar zo aan gekomen? De historici van ‘Leiegouw’ kunnen daar een relevante studie over maken.

De vergadering van gebiedswerker Berthiel en zijn “focusgroep” gaat niet door.
Was gepland voor vandaag woensdag 17 december van 19u30 tot 22 uur in het stadhuis. (Waar? Dakterras zeker?)

Berthiel is één van onze gebiedswerkers. Hoeveel het er juist zijn weet bevoegde schepen Jean de Bethune niet. Kunnen het nog vragen aan schepen Lieven Lybeer, want ook hij bemoeit zich met de materie.
Op de weblog van Berthiel (www.kortrijkidee.be) geen uitsluitsel over zijn collega’s en zelfs geen duidelijk overzicht van activiteiten en werking. Niet eens een opsomming van mogelijke premies voor burgers die iets willen doen aan de kwaliteit van hun buurt, wijk of dorp.

Hier is al gemeld (stuk van 27 november) dat onze gebiedswerkers zich het hoofd breken over wat ze volgend jaar zouden kunnen uitrichten.
Zo deed Berthiel een tijd geleden een oproep tot de lezers (tenminste toch een “focusgroep”) om ideeën aan te brengen over zijn eigenste weblog. Kan een dergelijke digitale aanpak werken? Wat zijn de voorwaarden om zo’n aanpak te doen slagen?
Ik zou zeggen: Berthiel, praat wat minder gemoedelijk op uw blog, en nog minder over jezelf. Een blog op de website van Stad is geen intiem dagboek met persoonlijke ontboezemingen. Geen poëzieboekske. Hou toch op met uw interactief zijn. Als het voetpad voor de deur niet meer scheef ligt zijn we allemaal content. Laat burgers met rust.

Vertel wat gebiedswerking is. Feiten! Hoe staat het met uw begroting? Uw rekening?
Vertel wie de gebiedswerkers zijn, waar ze zijn te vinden. Wat ze al hebben gedaan en nog zullen doen. Wat men heeft uitgericht met de inbreng van de wedstrijd EI JE EEN IDEE?

De vergadering gaat dus niet door. Gewoon omdat er zich te weinig deelnemers hebben aangemeld. En zeggen dat er twee experten van de Katholieke Hogeschool Mechelen waren uitgenodigd om de debatten te leiden.
Nu, dit is alvast een besparing op de begroting.
Hoeveel honderdduizenden euroots er volgend jaar zijn voorzien voor gebiedswerking doen we straks een keer uit de doeken.
Berthiel kan het stuk dan overnemen op zijn blog.

Sinds 18 november is er hier een nieuwe premie in werking voor al wie de leefbaarheid van zijn wijk of deelgebied wil versterken. Nog niet te vinden op www.kortrijk.be
Met een maximum van niet minder dan 5.000 euro. U moet daarvoor een éénmalige actie op touw zetten en het project indienen via uw gebiedswerker. (Maar wat als u die niet kent, of als er nog geen ambtenaar in functie is?)

Uw burgerinitiatief zal beoordeeld worden door een commissie op basis van een aantal criteria. Heeft uw project een wervend karakter? Is het origineel en creatief? Kan het “overdraagbaar” zijn naar andere wijken?
Haast u maar met de indiening van uw voorstel, want men heeft waarschijnlijk al iets op het oog. Voor dit jaar is er nog een budget van 8.830 euro ter beschikking. Volgend jaar wordt de begrotingspost voor dit soort gebiedswerking verhoogd van 30.000 naar 40.000 euro.

Ik broed al op een plan dat kan beantwoorden aan de voorwaarden. Voor Kooigem. Het dorp telt ongeveer 790 inwoners en is ’s avonds en bij nachte volstrekt onleefbaar. Geen kat te zien. Je kunt aan niemand zelfs maar de weg vragen naar Kortrijk-stad. Stel dat er in Kooigem ongeveer 200 “gezinnen” wonen. Dan kunnen we aan ieder gezin (met een stadspremie van 5.000 euro) elk 25 euro geven als het gedurende een zomerweek lang belooft het TV-toestel uit te schakelen. En dan kijken wat dat oplevert inzake sociale cohesie. Of er opnieuw als in de goeie ouwe tijd gekaart wordt op straat.

Er is dus op de gemeenteraad van afgelopen 17 november een nieuw reglement goedgekeurd waarbij specifiek onze gebiedswerkers in naam van schepen Lieven Lybeer met toelagen kunnen zwaaien voor het geval u weer een idee hebt.
Er is namelijk tussen diverse stadsambtenaren en schepenen (cultuur, jeugd, evenementen, sport, cel socio-culturele verenigingen, gebiedswerking, buurt- en nabijheidsdiensten, sociale economie) een concurrentie- en territoriumstrijd aan de gang.
Hoe al die subsidiepotten verdelen?

Voor de verbetering van het woonklimaat, de versterking van het gemeenschapsgevoel, het bevorderen van ontmoetingsmomenten, het opkrikken van het imago van Stad zijn er nu drie soorten premies te innen.
1.
Eén volgens het nieuwe reglement “gebiedswerking”. Maximum 5.000 euro.
2.
Eén volgens het subsidiereglement “ondersteuning van straat-, buurt- en dorpsfeesten”. Maximum 2.000 euro. (Straatfeesten apart 100 euro.)
3.
En één volgens het reglement “evenementen”. Maximum 6.000 euro.

Om de drie maanden komt er een beoordelingscommissie bijeen die zich afvraagt of uw project of actie past in een of ander reglement.
Leden daarvan zijn: 2 gebiedswerkers, 2 van evenementen, 1 van de jeugddienst, 1 van sport, 1 van socio-culturele verenigingen.
(Dienst ‘evenementen’ opereert buiten de vzw Feest in Kortrijk. Die laatste organisatie is sinds de perikelen met schepen Bral van Bruisende Stad alleen nog verantwoordelijk voor drie grote evenementen.)

Dit jaar was (voor de drie reglementen samen) een pot van 70.000 euro voorzien op de begroting. Art. 83050/332-02 en 762/332-02.
Me dunkt zit daar nog wat in.
In juli kreeg het openluchtevenement “Vlaanderen zingt” van de commissie 1.500 euro. Straatfeesten en dergelijke ontvingen 4.600 euro. (Grote winnaar was hier het feestcomité van Sente met 1.250 euro.)
In oktober heeft men in totaal 4.500 euro uitgekeerd. Voor de septemberkermis van Bellegem:750 euro. De kerstmarkt in Rollegem: 500 euro. Kastanjefeesten Overleie: 400 euro. Veemarktcomité: 150 euro. Enzovoort.
Maar buiten de commissie om ging er wel 2.500 euro naar de opening van het buurthuis ’t Sente, ter gelegenheid van de kermis.
Voor april vanwege de commissie geen bedragen gevonden.

Welke burgerinitiatieven hebben het niet gehaald?
De Johnny Turbo Happening. De beoordelingscommissie was van oordeel dat dit gebeuren kaderde in de Tinekesfeesten.
De Carribean Pool Party. Omdat het ging om een betalende openluchtfuif. (Evenementen moeten gratis en gezinsvriendelijk zijn.)
Heule Rondt 2008. Aanvraag te laat ingediend. Subsidies dienen acht weken op voorhand aangevraagd, althans voor straatfeesten. Voor openluchtevenmenten vind ik geen deadline in het reglement.
Anderzijds hebben organisatoren achteraf nog drie maanden de tijd om een afrekening en evaluatie in te dienen.

Ik peins op nog een project.
Zet al die reglementen eens netjes, duidelijk op een rij en vindbaar op de website van Stad. En rapporteer wie wat heeft gekregen.
Administratieve vereenvoudiging met (elektronisch) aanvraagformulier zou ook kunnen.