Hierna een overzicht van de exploitatie-uitgaven voor de actieplannen van dit jaar. De meer gedetailleerde uitgaven zullen pas tegen de zomer beschikbaar zijn…
Maar als u hierna niet alles wil lezen: nog dit jaar krijgen we een kindergemeenteraad, een ombudsman en een stadsdichter. En wijkteams.
En wat is dat, een Stad van “CULTURELE VERADEMING”??

– Actieplan 01.00: de gemeenteraad “on the move”: 25.662 euro.

– Actieplan 01.01: Kortrijk Spreekt: 152.332 euro.
Deze uitgaven dienen onder meer voor het organiseren van “budget games” (een dure zaak) en de aanstelling van een ombudsman.

– Actieplan 01.02: werken aan vitale wijken en versterken van de sociale cohesie: 1.718.248 euro.
Maar hier is subsidie voorzien van het Stedenfonds van niet minder dan 2.831.64 euro. Saldo: 1.112.816 euro.
In deze post is sprake van participatieve besluitvorming, wijkverwachtingsplannen.

– Actieplan: 02.01: jongeren alle mogelijkheden geven om hun eigen vrije tijd vorm te geven: 1.620.652 euro.
Er is een ontvangst van 343.082 euro vanwege Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd. Saldo: 1.277.569 euro. Het gaat hier o.a. over subsidies voor jeugdverenigingen, het aanbieden van jeugdwerk bij schoolvakanties, het bevorderen van veilig uitgaan en thuiskomen.

– Actieplan 02.02: Kortrijk onderwijsstad: 210.239 euro.
Subsidie van flankerend onderwijsbeleid van 71.301 euro. Saldo: -138.938 euro. Het gaat o.a. om het wegwerken van capaciteitsproblemen, armoedebestrijding, het inzetten van brugfiguren in de scholen, ondersteunen van kennis- en expertisecentra.

– Actieplan 03.01: ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap: 535.361 euro.
Niet echt concreet gemaakt in de toelichting.

– Actieplan 03.02: ondersteunen van retail, handel en horeca: 275.000 euro.
Ontvangst: 135.474 euro. (Oorsprong niet aangegeven.) Saldo: -139.526 euro.

– Actieplan 03.05: “Power to the people”: geen uitgave voorzien (taak van het OCMW).
Wel een Vlaamse subsidie inzake sociale economie van 25.000 euro.
Men wil de sociale economie heroënteren tot een transparante en doelmatige sector.

– Actieplan 03.06: Kortrijk for live – Noord-Zuidbeleid: 157.717 euro.
Ontvangst van 50.000 euro voor ontwikkelingssamenwerking. Saldo: -107.717 euro. De samenwerking met Cebu City loopt verder…

– Actieplan 04.01: een veilige stad: 319.050 euro.
Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten, toepassen van de Gemeentelijke Administratieve Sancties, oprichten wijkteams, enz.

– Actieplan 04.03: een verkeersveilige stad: 13.326 euro.

– Actieplan: 05.01: bevorderen van betaalbaar en kwalitatief wonen: 51.376 euro.
Premiebeleid, bouwblokrenovatie. (Dit lijkt me toch wel een laag bedrag.)

– Actieplan 06.01: een kindvriendelijke stad: 289.909 euro.
Het gaat voornamelijk over speelruimte.

– Actieplan 06.02: kinderopvang: 12.000 euro.
(Dit beleid wordt nu eigenlijk gevoerd door het OCMW.)

– Actieplan 06.03: seniorenbeleid.
De uitgaven zijn verspreid over allerhande andere actieplannen. Bijvoorbeeld sport, verkeer, wonen, diversiteit, enz.

– Actieplan 08.02: diversiteit: 175.733 euro.
Ontvangst van 123.068 euro, Vlaamse subsidie integratie. Saldo: -52.665 euro. Bijvoorbeeld aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt, toegankelijkheid van gebouwen voor gehandicapten.

– Actieplan 08.03: verhoogde taalbeheersing: 41.194 euro.
Taalcoaches in verenigingen, huiswerkbegeleiding, lessen nederlands,én een actieplan stadscommunicatie…

– Actieplan 09.01: een hippe stad en een evenementenstad: 296.678 euro.
Ontvangst van 113.350 euro, subsidie Lokaal Cultuurbeleid. Saldo: -183.328 euro. Het gaat bijv. over trekkingsrechten voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede, ontwikkelen van de UIT-PAS, organisatie van project stadsfestival, ondersteunen van sociaal artistieke organisaties.

– Actieplan 09.03: Kortrijks als stad van “culturele verademing”: 2.155.289 euro.
Ontvangst van 1.405.577 euro, subsidies voor de bibliotheek en voor een cultuurcentrum. Saldo: -749.712 euro. Er komt een tweejaarlijkse stadsdichter! En een masterplan voor de schouwburg. Toelagen voor verenigingen.

– Actieplan 09.03: Kortrijk Muziekstad: 235.724 euro.
Ontwikkelen van een marketingstrategie, residentiebeleid.

– Actieplan 09.05: sport is het visitekaartje van de stad: 913.544 euro.
Er is een ontvangst van de Vlaamse overheid voor sportbeleid van 180.388 euro. Subsidies voor clubs en sportverenigingen en de gemeentelijke vzw Sportplus. Zwembadenplan.

– Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @allemaal digitaal: 390.552 euro.
Alle bevolkingsgroepen wegwijs maken in de digitale samenleving.

– Actieplan 10.05: verhogen van de kwaliteit van besturen: 747.081 euro.
Niet concreet gemaakt in de toelichting.

Zo. Dat weten we dan weer.
In welke actieplannen herkent u onmiddellijk de hand van de burgemeester, en van schepen Philippe De Coene, of – in mindere mate – van schepen Rudolphe Scherpereel?
Merkwaardig is wel dat er voor het actieplan 09.04 ” Kortrijk staat op de toeristische kaart van België” dit jaar én volgende jaren geen cent aan exploitatie-uitgaven is voorzien. Er is voor dit jaar (en enkel voor dit jaar) wel een investering begroot van 44.000 euro.

Zoals gezegd heeft de reguliere pers het nauwelijks gehad over wat de tripartite dit jaar meent te kunnen verrichten. Uw elektronische krant KW zegt het dan maar.
Over de geraamde investeringen voor 2014 hadden we het al in een vorig stuk. En een aantal subsidies (toelagen) zijn hier ook al een keer vermeld.
Laat ons het nu maar hebben over het exploitatiebudget 2014, wat men vroeger “de gewone begroting” noemde.

De uitgaven: 114,25 miljoen euro
Het gaat hier o.a. om bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (47,5 miljoen), subsidies (37,1 miljoen).

De ontvangsten: 122, 68 miljoen
Bijvoorbeeld: opcentiemen op de onroerende voorheffing (31,3 miljoen), aanvullende belasting op de personenbelasting (22,2 miljoen), fondsen (30,3 miljoen).

In een volgend stuk zullen we concreet een aantal van die operationele uitgaven toelichten.
Dat wil zeggen: een serie uitgaven (actieplannen) per beleidsdomein aanstippen. Voor “bedrijfsvoering” gaat het om 23,6 miljoen aan uitgaven, voor “mens” om 58,2 miljoen, voor “ruimte” om 24,0 miljoen.

Tot dan.
Wist u bijv. dat de nieuwe ploeg een ombudsman gaat aanstellen? Een kindergemeenteraad zal organiseren? Radio Quindo wil steunen? Dat er een tweejaarlijkse stadsdichter komt?

Met onderhavig overzicht van de komende leningslasten wil de financiële redactie van dit blad KW helemaal niet gezegd dat een gemeente geen leningen mag aangaan.
De nieuwe tripartite heeft die indruk wel gewekt door te verkondigen dat men in 2013 geen nieuwe leningen zou opnemen terwijl men intussen rustig alle opgebouwde reserves van het vorige bestuur heeft opgesoupeerd. Bon. Staat ad valvas niet in de gazetten.

Onderstaande tabellen slaan op de jaren 2014 tot en met 2018.

NIEUWE LENINGEN
9.500.000
34.000.000
34.500.000
23.000.000
10.000.000

PERIODIEKE AFLOSSINGEN EN INTRESTEN
15.000.543 + 4.841.093
15.065.155 + 5.281.059
16.773.151 + 6.009.377
18.516.682 + 6.488.824
17.983.220 + 6.508.558

TOTAAL VAN DE LENINGSLASTEN
19.841.636
20.346.214
22.782.528
25.005.506
24.491.778

De nieuwe bewindsploeg is er in geslaagd om via de schrijvende “embedded press” twee zaken over de gemeentefinanciën wijs te maken aan de Kortrijkse kiezer: 1) dat de belastingen niet verhogen, en 2) dat men de schuldenlast gaat afbouwen.
Het eerste punt is hier al voldoende weerlegd, alleen al door te wijzen op het simpele feit dat de nieuwe tripartite waarlijk prompt drie geheel nieuwe belastingen heeft ingevoerd.
De tweede belofte van ons stadsbestuur is deels waar: de uitstaande schuld daalt van 160,57 miljoen in 2013 naar 151,44 miljoen euro in 2014. Maar dan is het gedaan!

Onder “uitstaande schuld” bedoelt men de optelsom van 1) de financiële schulden op 1 januari van het jaar, 2) de nieuwe leningen, 3) de vervroegde aflossingen (maar die zijn nog niet voorzien, 4) de periodieke aflossingen (zonder de intresten).
Hierna een overzicht van het verloop van die financiële schulden, telkens zoals vastgesteld op 31 december van het desbetreffende jaar.

2013: 160.578.629 euro
2014: 151.440.019
2015: 170.374.864
2016: 188.101.713
2017: 192.585.031
2018: 184.601.811 euro.

Tijdens de vorige legislatuur (een coalitie van CD&V én liberalen) is de uitstaande schuld fel opgelopen: van 113,6 miljoen in 2007 naar 177,8 miljoen in 2012. Het hoogtepunt viel wel in 2011 met 183,7 miljoen euro. Maar merk dus op dat we in de huidige bestuursperiode dit bedrag alweer overstijgen in de overgang van het jaar 2016 naar 2017.

P.S.
Dit stuk kadert in onze serie over het gegoochel met cijfers, voornamelijk die cijfers die je van je leven NOOIT gaat lezen in de gazetten.
Een volgende keer hebben we het over de leningslasten. In tegenstelling tot wat de lokale journalisten menen, zijn de Kortrijkse burgers wel degelijk geïnteresseerd in dit soort geldzaken. Het gaat om onze portemonnee! Om de belastingen die we gaan betalen. In het laatste jaar van deze coalitie (2018): 70,40 miljoen. Nu (2014): 63,94 miljoen euro. Per inwoner (babies inbegrepen) betalen we dit jaar 851 euro aan belastingen. En aan het eind van de bestuursperiode 937 euro.
Kunnen de gazetten daar dan toch niet een keer een grafische vorstelling van geven, een mooie opgaande curve?

Merkwaardig hoe zovele subsidies in vergelijking met vorig jaar in de begroting toch voor 2014 gelijk zijn gebleven. Voor bepaalde beleidsvelden hadden we van de nieuwe tripartite toch meer “accentverschillen” verwacht.

Voorbeelden van toelagen die volgend jaar geheel onveranderd blijven (we beperken ons tot enkele substantiële bedragen):

* ontwikkelingsprojecten (40.000 euro), Vlasmuseum (25.000), Stedelijke Musea (71.250), tentoonstellingsbeleid (25.000), semi-professionele initiatieven (22.100), culturele verenigingen (109.815), private professionele podiumkunstensector (80.900), bijzonder en vernieuwende projecten (14.500), werkingstoelage Buda-eiland (265.000), Kortrijk Congé (18.000), zomercarnaval, (32.500),
* impulssubsidies voor de sport (65.000), jeugdsportpromotie (37.080), vzw Sportplus (125.000), werkingstoelage KVK (223.762), buurtsport (20.000)
* lokale diensteneconomie (200.000), fonds voor sociaal kapitaal (58.589), POM West-Vlaanderen (36.691), vzw Constructief (50.000), vzw Mentor (175.000), vzw Groep Intro West-Vlaanderen (121.362),
* handelsdistrict (205.000), ondernemerscentrum (75.000), MIC (67.500), Fabriek voor de toekomst (100.000), toelage starters en leegstand (45.000),
* innovatiefonds (75.000), Interieur (150.000), Kortrijkse hogescholen (100.000), Kortrijk stad van ontwerpers (50.000), vzw Toerisme (126.100) designregio (25.000).

Toelagen die volgend jaar zullen dalen:

– kerkfabrieken (van 1.477.050 naar 1.472.874 euro)
– Feest in Kortrijk (van 223.100 naar 193.000 euro)
– hoogste nationale en internationale sportmanifestaties (van 110.000 naar 100.000 euro)
– woonclub (CAW Stimulans) (van 28.500 naar 10.000 euro)
– projecttoelagen met derden (in de sociale sector): van 133.136 naar 125.000 euro).

Toelagen die volgend jaar zullen stijgen:

– fonds noodsituaties (van 2.500 naar 12.500 euro)
– werkingskosten politiezone VLAS (van 13.394.362 naar 15.528.325 euro)
– Kortrijkse Schouwburg (van 121.250 naar 161.250 euro)
– straat-, buurt- en wijkfeesten (van 49.375 naar 69.375 euro)
– jeugdorganisaties (van 634.411 naar 640.991 euro)
– OCMW (van 11.107.183 naar 11.720.398 euro)
– SNORKO (van 6.546 naar 13.092 euro)
– vzw Jongerenatelier (van 151.381 naar 166.381 euro)
– Nu of Nooit premie (van 205.000 naar 310.000 euro)
– Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) (van 358.566 naar 458.566 euro)
– huursubsidie de Poort (van 180.000 naar 210.000 euro)
– premie veilig en duurzaam wonen (was na budgetwijzigingen vorig jaar bijna tot nul herleid, nu weer 750.000 euro).

P.S.
De lijst van toegekende toelagen was vroeger veel meer gedetailleerd.
De subsidies voor “jeugd” gaven nominatief aan om welke organisaties het ging. Krijgt de vzw Habbekrats bijvoorbeeld nog altijd 75.000 euro?
En de toelagen inzake “projecten voor derden”, waar gaan die naartoe?

Gisteren heeft de nieuwe tripartite zijn meerjarenplan 2014 -2019 volgens de richtlijnen van de nieuwe “Beleids- en Beheerscyclus” (BBC) toegelicht aan de pers. Om de raadsleden niet helemaal te schofferen kregen zij nog vlug dezelfde dag per e-mail en per bode een aantal documenten. Soms nà de persconferentie.

Er heeft zich op die persconferentie een uniek feit afgespeeld dat navolging verdient. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een raadslid zijn stoute schoen aangetrokken (ja, het gaat om de CD&V’er Cis Rodenbach!) en is het ‘persmoment’ (zo noemt men dat tegenwoordig) onuitgenodigd gaan bijwonen. Naar verluidt keek de burgemeester daar niet echt vrolijker van, maar men heeft het niet aangedurfd om het raadslid alsnog aan de deur te zetten.

De pers kreeg een map van 17 bladzijden, met zorgvuldig subjectief uitgekozen informatie uit drie verplichte documenten van de nieuw toegepaste BBC: het budget 2014 (60 bladzijden), het strategisch meerjarenplan 2014-2019 (72 bladzijden) en de omgevingsanalyse Kortrijk 2013 (89 bladzijden, met zelfs een SWOT-analyse).
De persmap bevatte dientengevolge uitsluitend euforische informatie, als een zegebulletin gelijk.

Vandaag kon u dus een algehele goednieuwsshow lezen in de papieren pers.
En zelfs gisteren al niets dan juichkreten in de sociale media. Kortrijk investeert 235 miljoen! Geen verhoging van de belastingvoeten ! Besparingen op het personeelsbudget !

Alle redactieleden van deze krant “Kortrijkwatcher” (bijgestaan door de kuisvrouw) zijn nu naarstig bezig met het lezen van de echte, authentieke bronnen, de drie BBC-documenten met in het totaal 221 bladzijden. We brengen u dus, beste lezer, straks een aantal objectieve kanttekeningen bij wat u verneemt uit de reguliere “embedded press”.
Graag gedaan.

Vanaf 2014 moeten alle gemeenten hun budgetten en bijgaande documenten opstellen volgens de richtlijnen van de zgn. beheers- en beleidscyclus (BBC). Vroeger was het simpel om te zien of een (jaarlijkse) begroting in evenwicht was. Je maakte gewoon het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven (inbegrepen de leningsuitgaven) van de gewone dienst en de uitkomst moest positief zijn.
Met de nieuwe BBC is het wat ingewikkelder geworden. Er moet een toestandsevenwicht zijn voor elk boekjaar én tegelijk een structureel evenwicht.

Hier nu gaan we even na hoe het zit met het toestandsevenwicht, meer speciaal voor de begroting van het jaar 2014.
Er is zo’n begrotingsevenwicht als “het resultaat op kasbasis” groter dan of gelijk is aan nul. Voor 2014 is dit resultaat 5,77 miljoen. Dat is dus in orde, maar we willen toch even tussendoor aanstippen dat het geraamde resultaat jaar na jaar dalende is en in 2019 nog slechts 1,8 miljoen euro bedraagt.

Hoe berekent men nu zo’n “resultaat op kasbasis”?
Er zijn zeven stappen te gaan.

I. Het saldo van de exploitatie-ontvangsten min de uitgaven.
Voor 2014 gaat het om het verschil tussen 122,6 miljoen en 114,2 miljoen. Dat geeft 8,4 miljoen.
Voor de volgende jaren zien we een sterk stijgend overschot tot zelfs 19 miljoen in 2019.

II. Het saldo van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen.
Alweer voor 2014: 221.000 euro min 25,3 miljoen. Uitkomst negatief: – 25,1 miljoen.
De investeringsuitgaven bereiken een piek van 37 miljoen in 2016.

III. Schuldontvangsten min schulduitgaven.
Volgend jaar 12,6 miljoen min 18,1 miljoen. Negatief saldo van – 5,5 miljoen euro.
In de periode 2014-2019 stijgen de schulduitgaven ietwat, maar zijn nooit hoger dan 21,7 miljoen.
De schuldontvangsten bereiken een hoogtepunt in 2016 met een bedrag van 37 miljoen.

IV. Budgettaire resultaat van het boekjaar: de som van I+II+III.
Verschiet dus niet: MIN 22,2 miljoen euro in 2014.
Het budgettaire resultaat van het boekjaar wordt steeds beter maar is opnieuw slecht in aan het eind van de periode (-3 miljoen).

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.
Gelukkig heel positief: 28,0 miljoen.
In de volgende jaren blijft dat resultaat schommelen rond 5 miljoen.

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat: de som van IV+V.
Dus -21,2 miljoen plus 28,0 miljoen. Dat is: +5,7 miljoen.
De trend is dalend tot slechts 1,8 miljoen.

VII. Bestemde gelden.
Hier nihil.

VIII. RESULTAAT OP KASBASIS: de som van VI+VII.
Dat geeft dus voor het jaar 2014: 5,7 miljoen euro.
Dalende trend naar 4,9 miljoen (2018) en slechts 1,8 miljoen aan het einde van de periode.

P.S.
De redactie van kortrijkwatcher hoopt hiermee de lokale perse van dienst te zijn geweest. Zodat die gasten goeie vragen kunnen stellen bij de eerstvolgende persbabbel.
Babbel.